目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資產的管理機構，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導和市級社社有資產出資人代表職能。作為黨和政府密切聯系農民群眾的橋梁紐帶和推動“三農”工作的重要載體，市供銷社堅持為農、務農、姓農，積極發(fā)展都市型現代農業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設，在首都經濟社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔著代市政府儲備農業(yè)生產資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務院《關于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續(xù)堅持為農服務根本宗旨，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面。
（二）機構設置情況
北京市供銷合作總社內設17個部室，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨委巡察工作辦公室、紀委、理事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、工會、規(guī)劃發(fā)展部、經營管理部、合作指導部、人力資源部、財務管理部、法務內控部、審計監(jiān)督部、安全保衛(wèi)部、老干部工作部；下設4個財政撥款單位，包括：北京市供銷合作總社（本級）、北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷干部學校，三校均為財政補助類事業(yè)單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市供銷合作總社行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制393人，實際204人；聘用人員13人。企業(yè)人員88人。
離退休人員184人，其中：離休2人，退休182人。
企業(yè)離退休人員145人，其中：離休1人，退休144人。
二、收入預算情況說明
2025年收入預算10799.38萬元，比2024年10579.06萬元增加220.32萬元，增長2.08%。主要原因是為支持學校事業(yè)發(fā)展，市社所屬企業(yè)投入400萬元用于改善學校辦學條件。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?922.34萬元
1.一般公共預算撥款收入9922.34萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入853.89萬元
4.財政專戶管理資金收入277.80萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入400.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經營收入163.57萬元。
9.其他收入12.52萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余23.15萬元
10.上年結轉結余23.15萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算10799.38萬元，比2024年10579.06萬元增加220.32萬元，增長2.08%。主要原因是為支持學校事業(yè)發(fā)展，市社所屬企業(yè)投入400萬元用于改善學校辦學條件。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算8403.41萬元，占本年支出預算77.81%，比2024年年初預算數8181.50萬元增加221.91萬元，增長2.73%。
（二）項目支出。項目支出預算2395.96萬元，比2024年年初預算數2397.56萬元減少1.6萬元，下降0.07%。其中：
1.事業(yè)單位經營支出159.78萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京市供銷合作總社因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷干部學校3個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經費預算18.62萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少40.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0萬元，與2024年持平。
2.公務接待費。2025年預算數6.37萬元，比2024年年初預算數10.81萬元減少4.44萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數量、規(guī)模和接待標準，公務接待費減少。2025年公務接待費主要用于學校招生業(yè)務宣傳及教學業(yè)務接待方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數12.25萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，比2024年年初預算數35.96萬元減少35.96萬元，主要原因：本年沒有更新車輛。公務用車運行維護費2025年預算數12.25萬元，其中：公務用車燃油1.00萬元，公務用車維修5.91萬元，公務用車保險2.80萬元，其他支出2.54萬元。公務用車運行維護費2025年預算數比2024年年初預算數12.76萬元減少0.51萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公車使用。
五、其他情況說明
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2025年北京市供銷合作總社政府采購預算總額1701.03萬元，其中：政府采購貨物預算1056.25萬元，政府采購工程預算54.90萬元，政府采購服務預算589.89萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2025年無政府購買服務預算。
?。ㄈC關運行經費說明
本部門2025年無機關運行經費預算。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市供銷合作總社填報績效目標的預算項目26個，占本部門本年預算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預算2395.96萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2024年底，北京市供銷合作總社共有車輛10臺，共計236.24萬元；單位價值50萬元以上的設備12臺（套）、共計1176.92萬元。2025年預算安排中，本部門無購置單位價值50萬元以上的設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表