目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市西城區(qū)人民法院是國家審判機關(guān)，性質(zhì)為行政單位。作為國家審判機關(guān)，在管轄的地區(qū)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：
1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。
3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4.針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市西城區(qū)人民法院，于2010年8月由原西城、宣武兩個法院合并而成。負(fù)責(zé)依法審理轄區(qū)內(nèi)的各類一審案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區(qū)的外國人犯罪案件，以及西城、大興轄區(qū)內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)案件。
北京市西城區(qū)人民法院現(xiàn)設(shè)有五處辦公地點，分別是第一辦公區(qū)（原西城法院辦公地址），第二辦公區(qū)（原宣武法院辦公地址），第三辦公區(qū)（執(zhí)行局辦公地），金融街人民法庭，多元解紛訴調(diào)對接中心（西直門），總面積約5.8萬平米，共有各類數(shù)字法庭118個，談話室（含調(diào)解室）21個。2019年內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革后，設(shè)立審判業(yè)務(wù)機構(gòu)10個，非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)3個（政治部、綜合辦、法警隊），外設(shè)金融街人民法庭，事業(yè)單位1個（北京市西城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心）。無下屬二級預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市西城區(qū)人民法院行政編制467人，實際427人；事業(yè)編制33人，實際29人；聘用人員251人。
離退休人員217人，其中：離休4人，退休213人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算34,796.82萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)35,207.76萬元減少410.94萬元，下降1.17%。主要原因是我院嚴(yán)格落實過“緊日子”相關(guān)要求，壓縮經(jīng)費支出。
（一）本年財政撥款收入34,212.90萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入34,212.90萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入510.03萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入510.03萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.89萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.89萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算34,796.82萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)35,207.76萬元減少410.94萬元，下降1.17%。主要原因是我院嚴(yán)格落實過“緊日子”相關(guān)要求，壓縮經(jīng)費支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算26,321.39萬元，占總支出預(yù)算75.64%，比2023年年初預(yù)算數(shù)26,354.44萬元減少33.05萬元，下降0.13%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算8,475.43萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8,853.33萬元減少377.90萬元，下降4.27%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市西城區(qū)人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市西城區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算94.23萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少6.67萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)10.90萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。2024年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待費主要用于外來單位來我院開展參觀、接待、調(diào)研等方面的公務(wù)活動。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)83.33萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：我院2024年無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)83.33萬元，其中：公務(wù)用車燃油26.00萬元，公務(wù)用車維修28.00萬元，公務(wù)用車保險25.33萬元，其他支出4.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年預(yù)算數(shù)減少6.67萬元，主要原因：我院堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛用油管理，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市西城區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額4,209.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算274.32萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3,935.23萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市西城區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額3,188.41萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市西城區(qū)人民法院1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4,046.01萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
北京市西城區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8,475.43萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2024年北京市西城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費部門為北京市西城區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計19,100.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市西城區(qū)人民法院共有車輛81臺，共計1,626.15萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備32臺（套）、共計3,283.39萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表