目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算16457.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16544.31萬元減少87.31萬元，下降0.53%。主要原因是落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，進一步合理安排年度預(yù)算收入，壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?6445.05萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入16445.05萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.95萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.95萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算16457.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16544.31萬元減少87.31萬元，下降0.53%。主要原因是落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，進一步合理安排年度預(yù)算收入，壓減一般性支出。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算12247.92萬元，占總支出預(yù)算74.42%，比2023年年初預(yù)算數(shù)12178.87萬元增加69.05萬元，增長0.57%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算4209.08萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4365.44萬元減少156.36萬元，下降3.58%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中共北京市委辦公廳因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中共北京市委辦公廳，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算162.38萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)47.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)47.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)115.38萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)115.38萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險0.00萬元，其他支出0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中共北京市委辦公廳政府采購預(yù)算總額1378.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1371.61萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年中共北京市委辦公廳政府購買服務(wù)預(yù)算總額3062.29萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年中共北京市委辦公廳1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算914.63萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，中共北京市委辦公廳填報績效目標的預(yù)算項目16個，占本部門本年預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4209.08萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中共北京市委辦公廳共有車輛0臺，共計0.00萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備37臺（套）、共計6810.52萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表