目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市人民政府辦公廳正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)性質(zhì)、職責(zé)
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機(jī)構(gòu)，為正局級。原北京市人民政府辦公廳主要職責(zé)包括：
1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。
2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機(jī)構(gòu)請示（商洽）市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)請市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳文件。
3.負(fù)責(zé)市政府會議的會務(wù)組織工作。
4.負(fù)責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動。
5.負(fù)責(zé)督促檢查國務(wù)院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實(shí)情況。負(fù)責(zé)市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項(xiàng)、規(guī)范性文件、領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示和交辦事項(xiàng)的督促檢查、協(xié)調(diào)和反饋工作。
6.負(fù)責(zé)市級行政機(jī)關(guān)和區(qū)政府績效管理、績效考評工作。
7.負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息。
8.負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
原北京市人民政府辦公廳有25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、秘書一處至六處、機(jī)要保密處、值班一處、值班二處、會議處、信息一處、信息二處、聯(lián)絡(luò)處、調(diào)研處、決策督查處、專項(xiàng)督查一處、專項(xiàng)督查二處、績效管理辦公室、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處；廳屬事業(yè)單位1個(gè)，為北京市人民政府辦公廳綜合事務(wù)中心。
下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京市人民政府辦公廳本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
原北京市人民政府辦公廳行政編制213人，實(shí)際202人；事業(yè)編制16人，實(shí)際15人；聘用人員0人。
離退休人員224，其中：離休6人，退休218人。
二、收入預(yù)算情況說明
原北京市人民政府辦公廳2024年收入預(yù)算13629.21萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13075.59萬元增加553.62萬元，增長4.23%。主要原因：一是正常增員增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；二是按照工作需求對辦公廳應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行升級改版，相應(yīng)增加項(xiàng)目支出。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入13603.70萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13603.70萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.51萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.51萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
原北京市人民政府辦公廳2024年支出預(yù)算13629.21萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13075.59萬元增加553.62萬元，增長4.23%。主要原因：一是正常增員增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；二是按照工作需求對辦公廳應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行升級改版，相應(yīng)增加項(xiàng)目支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算11113.22萬元，占總支出預(yù)算81.54%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10669.04萬元增加444.18萬元，增長4.16%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2515.99萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2406.55萬元增加109.44萬元，增長4.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
原北京市人民政府辦公廳因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民政府辦公廳本級1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算49.78萬元，與上年度持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)30.78萬元，與上年度持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)19.00萬元，與上年度持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年度持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年原北京市人民政府辦公廳政府采購預(yù)算總額1640.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算254.42萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1386.38萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年原北京市人民政府辦公廳政府購買服務(wù)預(yù)算總額1723.30萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年原北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算944.02萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，原北京市人民政府辦公廳填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2515.99萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市人民政府辦公廳共有車輛0臺，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表