目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
?。?）組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
?。?）組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
?。?）組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
（5）廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
（6）負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
?。?）承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教衛(wèi)體和文化文史委、社會(huì)和法制委、民族和宗教委、港澳臺(tái)僑和外事委10個(gè)專門委員會(huì)、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）以及市紀(jì)委市監(jiān)委駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組，共15個(gè)部門。2024年部門預(yù)算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)組成。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制176人，實(shí)際161人；事業(yè)編制65人，實(shí)際54人。
離退休人員224人，其中：離休7人，退休217人。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算17048.16萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算批復(fù)15063.1萬(wàn)元，增加1985.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%。主要原因是貫徹黨的二十大對(duì)政協(xié)工作的部署，落實(shí)政協(xié)黨組守正創(chuàng)新工作要求，充分發(fā)揮政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)的作用和各界別委員優(yōu)勢(shì)，圍繞全市重點(diǎn)工作，加大組織委員視察調(diào)研、協(xié)商議政和學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作力度；創(chuàng)新開展“各界委員齊參與每月一題聚共識(shí)”常態(tài)化民主監(jiān)督工作，加強(qiáng)委員工作室建設(shè)，助推首都高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入16622.86萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入16622.86萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余425.3萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余425.3萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算17048.16萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15063.1萬(wàn)元增加1985.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%。主要原因是圍繞全市重點(diǎn)工作，為充分發(fā)揮政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用和各界別委員優(yōu)勢(shì)，組織委員視察調(diào)研、協(xié)商議政、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、常態(tài)化民主監(jiān)督及委員工作室等服務(wù)保障項(xiàng)目支出增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算10064.28萬(wàn)元，占總支出預(yù)算59.03%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10141.24萬(wàn)元減少76.96萬(wàn)元，下降0.76%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6983.88萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4921.86萬(wàn)元增加2062.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.90%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算150.1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)102.6萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)47.5萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2771.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2771.45萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額3489.9萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算968.22萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6592.3萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，本部門無(wú)公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)167.65萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
委員視察：是指組織政協(xié)委員開展各類視察調(diào)研支出。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表