目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦發(fā)〔2018〕25號(hào)）和中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意為市委老干部局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》（京編辦行〔2021〕60號(hào)）文件規(guī)定，中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理。
主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)本市離退休干部工作的意見(jiàn)建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計(jì)劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開(kāi)展離退休干部思想政治建設(shè)工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開(kāi)展活動(dòng)，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。
5.負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室、研究室、北京市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、組織指導(dǎo)處（政治待遇處）、活動(dòng)指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動(dòng)中心（參照公務(wù)員法管理公益一類事業(yè)單位）、中共北京市委老干部活動(dòng)站（參照公務(wù)員法管理公益一類事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中共北京市委老干部局部門行政編制73人，實(shí)際73人；事業(yè)編制111人，實(shí)際78人；無(wú)聘用人員。
離退休人員156人，其中：離休5人，退休151人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入預(yù)算14,869.19萬(wàn)元，比2023年13,250.20萬(wàn)元增加1,618.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.22%。主要原因：一是本年度增加了北京市老干部活動(dòng)中心小關(guān)分中心工程維修投入；二是按要求可結(jié)轉(zhuǎn)使用的年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年度增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入12,814.91萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12,814.91萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入556.26萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入556.26萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,498.02萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,498.02萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算14,869.19萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13,250.20萬(wàn)元增加1,618.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.22%。主要原因：一是本年度在職人員較上年度增加，人員工資、津貼補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)都有所增加，二是本年度新增北京市老干部活動(dòng)中心小關(guān)分中心維修改造和相關(guān)運(yùn)行保障支出；三是本年度結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用資金較上年度增加。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算7,312.29萬(wàn)元，占總支出預(yù)算49.18%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,117.89萬(wàn)元增加194.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7,312.38萬(wàn)元，占總支出預(yù)算49.18%，比2023年年初預(yù)算數(shù)6,132.31萬(wàn)元增加1,180.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.24%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金244.51萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委老干部局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市老干部活動(dòng)中心、中共北京市委老干部活動(dòng)站2個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.64萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少7.54萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于因工作需要臨時(shí)安排的接待費(fèi)用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來(lái)京慰問(wèn)在京安置的離休干部時(shí)接待等費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)13.36萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)13.36萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油3.01萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.75萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.71萬(wàn)元，其他2.89萬(wàn)元。比2023年預(yù)算數(shù)20.90萬(wàn)元減少7.54萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年中共北京市委老干部局政府采購(gòu)預(yù)算總額2,086.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算98.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,987.63萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年中共北京市委老干部局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額989.32萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年中共北京市委老干部局1家行政單位以及北京市老干部活動(dòng)中心、中共北京市委老干部活動(dòng)站2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,484.28萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，中共北京市委老干部局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6,323.73萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，中共北京市委老干部局共有車輛12臺(tái)，共計(jì)194.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備11臺(tái)（套）、共計(jì)833.02元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表