目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱市委編辦）是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市委編辦部門預(yù)算單位包括市委編辦（本級(jí)）、市委編辦電子政務(wù)中心共2家單位。
市委編辦設(shè)綜合處（保密處）、研究室（行政管理體制改革處）、一處、二處、三處、四處、事業(yè)單位登記管理處、監(jiān)督檢查處（法規(guī)處）、評(píng)估處和機(jī)關(guān)黨委（人事處）。
市委編辦電子政務(wù)中心為市委編辦所屬事業(yè)單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
市委編辦部門行政編制(含工勤人員)72人，實(shí)際75人；事業(yè)編制11人，實(shí)際7人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算4059.12萬元，比2023年3781.94萬元增加277.18萬元，增長(zhǎng)7.33%。主要原因是工作人員數(shù)量變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入4056.62萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4056.62萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.5萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.5萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算4059.12萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3781.94萬元增加277.18萬元，增長(zhǎng)7.33%。主要原因是工作人員數(shù)量變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算3672.63萬元，占總支出預(yù)算90.48%，比2023年3378.64萬元增加293.99萬元，增長(zhǎng)8.7%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算386.49萬元，占總支出預(yù)算9.52%，比2023年403.31萬元減少16.82萬元，減少4.17%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市委編辦部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市委編辦（本級(jí)）等,其它所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.1萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.43萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)14.99萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)14.99萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.95萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.95萬元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)21.15萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：2024年無公務(wù)用車更新計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)21.15萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.4萬元，公務(wù)用車維修4.07萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.96萬元，其他支出2.72萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)21.58萬元減少0.43萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2024年市委編辦部門政府采購(gòu)預(yù)算總額73.39萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算32.44萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40.95萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年市委編辦部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額193.66萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年市委編辦1家行政單位以及市委編辦電子政務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算290.91萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，市委編辦部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算386.49萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，市委編辦部門共有車輛7臺(tái)，共計(jì)131.17萬元；單位價(jià)值50萬元以上的國(guó)有資產(chǎn)2套，共計(jì)417.15萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表