目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。2024年部門預(yù)算包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位。
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部（含北京市人才工作局）行政編制249人，實(shí)際人員219人；事業(yè)編制90人，實(shí)際人員48人。退休人員4人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算37172.75萬元，比2023年36738.48萬元增加434.27萬元，增長(zhǎng)1.18%。主要原因是加大人才創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目支持力度。
（一）本年財(cái)政撥款收入36453.33萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入36453.33萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余719.42萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余719.42萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算37172.75萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)36738.48萬元增加434.27萬元，增長(zhǎng)1.18%。主要原因是加大人才創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目支持力度。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算11967.99萬元，占總支出預(yù)算32.83%，比2023年11934.04萬元增加33.95萬元，增長(zhǎng)0.28%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算25204.76萬元，比2023年24804.44萬元增加400.32萬元，增長(zhǎng)1.61%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金719.42萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算80.86萬元，與2023年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)76萬元，與2023年預(yù)算76萬元持平。2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)主要用于國(guó)（境）外人才交流活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)4.86萬元，與2023年預(yù)算數(shù)4.86萬元持平，2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來京考察掛職干部等公務(wù)接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2024年無公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府采購預(yù)算總額6552.59萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算30.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6521.83萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府購買服務(wù)預(yù)算總額11254.50萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1076.37萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部按照績(jī)效管理工作要求，項(xiàng)目100%填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算25204.76萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，本部門無公務(wù)車輛，無單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備。2024年預(yù)算安排中，無購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表