目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
目前，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部正在根據(jù)《北京市機構(gòu)改革方案》要求，做好機構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機構(gòu)改革任務及時落實到位。相關(guān)預算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費預算、政府采購預算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在預算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部加掛北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權(quán)局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設(shè)委員會辦公室設(shè)在市委宣傳部。
2024年部門預算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和9家事業(yè)單位，事業(yè)單位分別為中共北京市委宣傳部綜合事務中心、北京市宣傳思想文化人才發(fā)展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協(xié)會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業(yè)發(fā)展中心、北京市版權(quán)保護中心、北京市電影事業(yè)發(fā)展中心、首都精神文明促進中心、中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀念館。
（三）人員編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部行政編制234人，實有人數(shù)229人（含駐部紀檢組）；事業(yè)編制226人，實有人數(shù)176人；聘用人員3人。
離退休人員9人，其中：離休1人，退休8人。
二、收入預算情況說明
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部2024年度收入預算124181.83萬元，比2023年年初預算數(shù)114525.86萬元增加9655.97萬元，增長8.43%。主要原因是增加了對北京市文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及實體書店的扶持獎勵經(jīng)費，年中承接了中央交辦的國家級大型文化活動服務保障工作，財政撥款收入相應增加。
（一）本年財政撥款收入109962.65萬元
1.一般公共預算撥款收入106612.65萬元。
2.政府性基金預算撥款收入3350萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入6.76萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入6.76萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14212.42萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14212.42萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部2024年支出預算124181.83萬元，比2023年年初預算數(shù)114525.86萬元增加9655.97萬元，增長8.43%。主要原因是增加了對北京市文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及實體書店的扶持獎勵經(jīng)費，年中承接了中央交辦的國家級大型文化活動服務保障工作，項目支出相應增長。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算21299.71萬元，占總支出預算17.22%，比2023年19763.72萬元增加1535.99萬元，增長7.77%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算102380.36萬元，比2023年94762.14萬元增加7618.22萬元，增長8.04%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金501.76萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部（本級）、北京市版權(quán)保護中心、中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀念館、北京市對外傳播交流中心、首都精神文明促進中心等5個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年"三公"經(jīng)費財政撥款預算259.95萬元，比2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加82.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)242.86萬元，比2023年預算數(shù)160.57萬元增加82.29萬元，主要原因：隨著國際交往逐漸放開，為強化中華文化、京味文化走出去，促進文明交流互鑒，相應增加了代表北京參加國際電影節(jié)、國際書展等行業(yè)國際交流活動。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)17.09萬元，與上年持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府采購預算總額49060萬元，其中：政府采購貨物預算1347.72萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算47712.28萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額20462.28萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部包括1家行政單位，即本級機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1088.66萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目169個，占本部門本年預算項目169個的100%。填報績效目標的項目支出預算89167.94萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），共計1055.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表