目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號(hào))，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡(jiǎn)稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對(duì)外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡(jiǎn)稱市政府僑辦)牌子。
部門職責(zé)：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及名稱，下屬單位數(shù)量及名稱）
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無(wú)黨派人士和黨外知識(shí)分子工作處、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)、北京市黨派團(tuán)體綜合服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制126人，實(shí)有人數(shù)127人,主要原因是落實(shí)市委編辦2023年編制核減要求，行政編制較上年度減少；事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)36人；聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)10人。
離退休人員68人，其中：離休9人，退休59人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算11300.48萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10925.11萬(wàn)元增加375.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。主要原因落實(shí)中央和市委相關(guān)工作部署,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入11095.76萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11095.76萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入200萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入200萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.72萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.72萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算11300.48萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10925.11萬(wàn)元增加375.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。主要原因是落實(shí)中央和市委相關(guān)工作部署,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算7084.11萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.69%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7744.28萬(wàn)元減少660.17萬(wàn)元，下降8.52%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4216.37萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3180.83萬(wàn)元增加1035.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部(本級(jí))、北京市黨派團(tuán)體綜合服務(wù)中心2個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算61.90萬(wàn)元，與2023年持平。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)61.50萬(wàn)元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油0.05萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.30萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)預(yù)算總額1123.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1109.04萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額453.62萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算489.01萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4212.76萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺(tái)，共計(jì)16.62萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
根據(jù)保密法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，2024年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算支出科目下部分款級(jí)和項(xiàng)級(jí)科目支出為涉及國(guó)家秘密的信息。按照預(yù)算公開有關(guān)規(guī)定，涉密信息在預(yù)算說(shuō)明及附表中不予公開。