目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關(guān)，部門主要職責(zé)是：貫徹落實黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委教育工作委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，設(shè)立中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會。內(nèi)設(shè)13個處室，分別為：辦公室、秘書處（體制改革處）、研究室、組織一處、組織二處、干部處、宣教處、統(tǒng)一戰(zhàn)線與群眾工作處、安全穩(wěn)定工作處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、黨建工作處（巡察辦）、離退休干部處（關(guān)工委）。部門所屬1個機關(guān)本級和1個公益一類二級預(yù)算單位（北京市學(xué)校思想政治工作中心）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監(jiān)委派駐市委教育工委紀檢監(jiān)察組行政編制數(shù)共計114人，實有人數(shù)104人；事業(yè)編制30人，實際14人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。離退休人員33人，其中：離休2人，退休31人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算31866.63萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)30574.04萬元增加1292.59萬元，增長4.23%。主要原因是：按照全口徑預(yù)算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1464.32萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入31464.32萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入30萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入30萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余372.31萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余372.31萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算31866.63萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)30574.04萬元增加1292.59萬元，增長4.23%。主要原因是：根據(jù)事業(yè)發(fā)展，增加部分項目支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算5638.50萬元，占總支出預(yù)算17.69%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5367.79萬元增加270.71萬元，增長5.04%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算26228.13萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)25206.25萬元增加1021.88萬元，增長4.05%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算44.42萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)42.75萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)42.75萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)1.67萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.67萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。本部門2024年無公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門政府采購預(yù)算總額670.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算74.55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算595.48萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3151.78萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算471.23萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門填報績效目標的預(yù)算項目53個，占本部門本年預(yù)算項目53個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算26228.13萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表