目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)是北京市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。
3.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。
4.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級(jí)單位團(tuán)委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)校工作；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對(duì)外交流工作。
7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬企事業(yè)單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
9. 承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行[2017]178號(hào)），調(diào)整后，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個(gè)，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部、基層組織建設(shè)部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專工作部、中學(xué)和少年工作部、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工會(huì)、黨建工作部）。
本級(jí)及下級(jí)預(yù)算單位共5家，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、北京青少年社會(huì)工作服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)行政編制62人，實(shí)有人數(shù)58人；事業(yè)編制113人，實(shí)有人數(shù)98人；其他人員11人，其中編外人員（勞務(wù)派遣）4人、退休人員7人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算15669.74萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16047.25萬元減少377.51 萬元，下降2.35%。主要原因是：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入15667.48萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15667.48萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.26萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.26萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算15669.74萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16047.25萬元減少377.51萬元，下降2.35%。主要原因是落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算6117.84萬元，占總支出預(yù)算39.04%，比2023年年初預(yù)算數(shù)6385.84萬元減少268.00萬元，下降4.20%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9551.90萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9661.40萬元減少109.50萬元，下降1.13%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、北京青少年社會(huì)工作服務(wù)中心等5個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.94萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)76.95萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.99萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.06萬元，公務(wù)用車維修0.34萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.34萬元，其他支出0.26萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)2.44萬元減少0.44萬元，主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約的相關(guān)要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)政府采購預(yù)算總額4204.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.50萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4202.27萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額6114.37萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
填報(bào)范圍為行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位），其他單位不需填報(bào)。填報(bào)口徑為上述納入統(tǒng)計(jì)范圍的公用經(jīng)費(fèi)。
2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算280.08萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9551.90萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)共有車輛1臺(tái)，共計(jì)46.23萬元（受贈(zèng)車輛）；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表