目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔綜合性政策研究和咨詢任務的市政府直屬機構，主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據市政府領導同志指示，單獨或組織、協助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經濟社會發(fā)展重大問題進行調查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經濟社會發(fā)展的重要信息，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構設置情況
北京市人民政府研究室包括1個預算單位，即北京市人民政府研究室（本級）。內設11個職能處室和機關黨委（工會），分別為辦公室（人事處）、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經濟發(fā)展處、對外交往處、科學技術處、文化教育處、社會發(fā)展處、城鄉(xiāng)建設處、農村發(fā)展處和機關黨委（工會）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
市政府研究室行政編制68人，實際73人，主要原因是落實市委編辦2023年編制核減要求，行政編制較上年度減少；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算3438.23萬元，比2023年年初預算數3457.58萬元減少19.35萬元，下降0.56%。原因為嚴格落實政府過緊日子要求，壓減部分項目經費。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?438.21萬元
1.一般公共預算撥款收入3438.21萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余0.02萬元
10.上年結轉結余0.02萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算3438.23萬元，比2023年年初預算數3457.58萬元減少19.35萬元，下降0.56%。原因為嚴格落實政府過緊日子要求，壓減部分項目經費。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預算3093.23萬元，占總支出預算89.97%，比2023年3067.58萬元增加25.65萬元，增長0.84%。原因為所屬人員正常晉級晉檔。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算345.00萬元，比2023年390.00萬元減少45.00萬元，下降11.54%。原因為落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0.02萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍
市政府研究室無下屬單位。因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支范圍是室本級行政單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算37.00萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數36.00萬元，與上年持平。主要原因：用于業(yè)務建設對口交流、推動國際合作等赴外培訓和考察等方面。
2.公務接待費。2024年預算數1.00萬元，與上年持平。主要原因：用于接待外省區(qū)市決策研究系統(tǒng)單位來訪、會議和調研等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2024年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元，與上年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年市政府研究室政府采購預算總額52.95萬元，其中：政府采購貨物預算18.95萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算34.00萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年市政府研究室政府購買服務預算總額111.60萬元。
（三）機關運行經費說明
2024年市政府研究室的機關運行經費財政撥款預算122.20萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，市政府研究室填報績效目標的預算項目7個，占全部預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算345.00萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2023年底，市政府研究室共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表