目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委臺灣工作辦公室、北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室，簡稱“北京市臺辦”，是市委、市政府主管對臺工作的職能部門。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央對臺工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對臺工作；檢查督促市各部門、各單位落實中央對臺工作的方針政策，以及執(zhí)行市委、市政府有關(guān)工作部署的情況；研究對臺工作中的政策問題，結(jié)合北京市對臺工作實際，及時提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市對臺經(jīng)濟、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來、投資等項工作；歸口管理來京臺胞的接待及涉臺事務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
市臺辦共有9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委（人事處），內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為秘書處、研究室、宣傳處、經(jīng)濟處、交流一處、聯(lián)絡(luò)處、交流二處、投訴協(xié)調(diào)處（涉臺法律事務(wù)處）、綜合處；下屬2個全額撥款事業(yè)單位，均是公益一類事業(yè)單位，分別是北京市涉臺服務(wù)中心、北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市臺辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕25號），北京市涉臺服務(wù)中心、北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市臺辦行政編制52人，實際54人，主要原因是：落實市委編辦2023年編制核減要求，行政編制較上年度減少。事業(yè)編制27人，實際25人；聘用人員1人。
離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算5583.06萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5382.45萬元增加200.61萬元，增長3.73%。主要原因是：根據(jù)對臺工作需要，預(yù)算規(guī)模增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?574.42萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5574.42萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.64萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.64萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算5583.06萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5382.45萬元增加200.61萬元，增長3.73%。主要原因是：根據(jù)對臺工作需要，預(yù)算規(guī)模增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算3564.06萬元，占總支出預(yù)算63.84%，比2023年年初預(yù)算數(shù)3605.15萬元減少41.09萬元，下降1.14%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算2019萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1777.30萬元增加241.70萬元，增長13.60%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算195.38萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少2.86萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)19.95萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21萬元減少1.05萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)164.93萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)165.24萬元減少0.31萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)10.5萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)10.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油3萬元，公務(wù)用車維修4萬元，公務(wù)用車保險2.5萬元，其他1萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)12萬元減少1.5萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市臺辦政府采購預(yù)算總額185.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算178.56萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市臺辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額1342.23萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市臺辦1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算238.32萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市臺辦填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目18個，占全部預(yù)算項目18個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2019萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市臺辦共有車輛9臺，共計195.04萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺、共計120.00萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。