目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市發(fā)展和改革委員會正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市發(fā)展和改革委員會是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。原主要職責(zé)為：
一是貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
二是擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會報(bào)告本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
三是負(fù)責(zé)監(jiān)測本市國民經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題。
四是負(fù)責(zé)匯總分析本市財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
五是承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
六是承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計(jì)劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
七是統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
八是組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對口支援和幫扶工作。
九是承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。
十是承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價(jià)格監(jiān)管工作。
十一是負(fù)責(zé)本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
十二是負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
十三是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
十四是負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題。
十五是負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員有關(guān)工作。
十六是負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展政策建議。
十七是承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2003〕64號）設(shè)立北京市發(fā)展和改革委員會。原內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處（社會投融資服務(wù)處）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處（推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作處）、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財(cái)政金融處、價(jià)格綜合處、價(jià)格管理處、收費(fèi)管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營商環(huán)境政策處、營商環(huán)境評價(jià)處、評估督導(dǎo)處、經(jīng)濟(jì)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展處（北京市國防動員委員會國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員辦公室）、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處；另有市紀(jì)委市監(jiān)委駐市發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組。設(shè)在機(jī)構(gòu)4個，分別為北京市航空和鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作辦公室；北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；北京市“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動工作辦公室；北京市企業(yè)破產(chǎn)和市場主體退出工作聯(lián)席會議辦公室。
北京市發(fā)展和改革委員會原直屬單位8家，分別為：北京市優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)中心（北京市“一帶一路”建設(shè)促進(jìn)中心、北京市國際金融組織貸款項(xiàng)目事務(wù)中心）、北京市發(fā)展和改革委員會綜合事務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究院、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。歸口管理單位1家，為北京市公共資源交易中心。
（三）人員編制及實(shí)有情況
截至2023年底，北京市發(fā)展和改革委員會行政編制435人，實(shí)有人數(shù)417人；事業(yè)編制639人，實(shí)有人數(shù)546人；離休人員6人，退休人員512人。
二、收入預(yù)算情況說明
北京市發(fā)展和改革委員會2024年收入預(yù)算94242萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)96260.33萬元減少2018.33萬元，下降2.1%。主要原因是根據(jù)本市分布式光伏發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃，2024年用于補(bǔ)貼并網(wǎng)發(fā)電的法人和自然人的分布式光伏獎勵資金減少。
（一）本年財(cái)政撥款收入83612.73萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入83612.73萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入7531.55萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入400萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入7131.55萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3097.72萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3097.72萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
北京市發(fā)展和改革委員會2024年支出預(yù)算94242萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)96260.33萬元減少2018.33萬元，下降2.1%。主要原因是根據(jù)本市分布式光伏發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃，2024年用于補(bǔ)貼并網(wǎng)發(fā)電的法人和自然人的分布式光伏獎勵資金減少。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算43840.21萬元，占總支出預(yù)算46.52%，比2023年年初預(yù)算數(shù)44087.55萬元減少247.34萬元，下降0.56%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算50401.79萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)52172.78萬元減少1770.99萬元，下降3.39%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市發(fā)展和改革委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括機(jī)關(guān)本級及7個所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
北京市發(fā)展和改革委員會2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算265.66萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)158萬元，與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)5.71萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5.72萬元減少0.01萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)101.95萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)101.95萬元，其中：公務(wù)用車燃油43.18萬元，公務(wù)用車維修23.65萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.95萬元，其他支出17.17萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市發(fā)展和改革委員會政府采購預(yù)算總額14635.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算371.39萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14264.34萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市發(fā)展和改革委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額13367.33萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)本級、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)2家行政單位以及北京市價(jià)格監(jiān)測中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1753.61萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市發(fā)展和改革委員會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目168個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目168個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算48899.99萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市發(fā)展和改革委員會共有車輛54臺，共計(jì)1278.75萬元（含事業(yè)單位改革尚未完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)車輛19臺，小計(jì)509.02萬元）；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備31臺（套）、共計(jì)5766.32萬元（含事業(yè)單位改革尚未完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)通用設(shè)備14臺[套]，小計(jì)4152.73萬元）。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表