目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
北京市公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)及編制根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市公安局主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕47號）設(shè)立，所屬二級預算單位中，行政單位分別是北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部（一）、北京市公安局警務(wù)保障部（三）、北京市公安局本級行政基建。事業(yè)單位分別是北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京市公安局幼兒園、北京警察學院、北京市禁毒科技中心、北京市公安局關(guān)鍵信息技術(shù)設(shè)施保護中心、北京市公安局民警康復中心、北京市公安局機關(guān)住房管理中心。
北京市公安局主要職責：
1. 貫徹落實國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施。
2. 掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并負責組織實施。
3. 預防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔反恐防暴責任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進行安全監(jiān)管。
4. 維護本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
5. 承擔黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
6. 依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
7. 指導和監(jiān)督本市國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導群眾性組織的治安防范工作。
8. 負責本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
9. 負責依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴及行政處罰、行政強制措施案件；依法辦理國家賠償和行政應訴案件。
10. 對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強制隔離戒毒、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
11. 負責武警部隊在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
12. 負責公安科學技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
13. 制定、實施全局隊伍管理的規(guī)章制度；負責組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培訓工作；負責公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計工作，查處違法違紀案件。
14. 負責全局公安經(jīng)費、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
15. 承擔北京市反恐和刑事案件應急指揮部的具體工作。
16. 承辦市政府交辦的其他事項。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算812510.89萬元，比2023年年初預算數(shù)803852.76萬元增加8658.13萬元，增長1.07%。主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)政策，一般公共預算撥款收入有所增加。
（一）本年財政撥款收入791727.51萬元
1.一般公共預算撥款收入791727.51萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入3776.13萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入580萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入3196.13萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17007.25萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17007.25萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算812510.89萬元，比2023年年初預算數(shù)803852.76萬元增加8658.13萬元，增長1.07%。主要原因是人員經(jīng)費正常調(diào)資及落實國家有關(guān)政策，基本支出有所增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算629866.31萬元，占總支出預算77.52%，比2023年年初預算數(shù)604868.71萬元增加24997.59萬元，增長4.13%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算182644.58萬元，比2023年年初預算數(shù)198984.05萬元減少16339.47萬元，下降8.21%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市公安局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市公安局部門本級、北京警察學院等4個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算10293.97萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加46.79萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)132.53萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要原因：落實政府過緊日子要求，2024年因公出國（境）費用只減不增。
2.公務(wù)接待費。2024年預算數(shù)98.8萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要原因：落實政府過緊日子要求，2024年公務(wù)接待費只減不增。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)10062.65萬元，其中：公務(wù)用車購置費2024年預算數(shù)4369.14萬元，比2023年預算數(shù)4322.35萬元增加46.79萬元，主要是對已達報廢年限的執(zhí)法執(zhí)勤車輛進行更新；公務(wù)用車運行維護費2024年預算數(shù)5693.51萬元，其中：公務(wù)用車加油1900萬元，公務(wù)用車維修1700萬元，公務(wù)用車保險900萬元，其他支出1193.51萬元，公務(wù)用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年預算數(shù)持平，主要原因：落實政府過緊日子要求，2024年公務(wù)用車運行維護費只減不增。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京市公安局政府采購預算總額108312.1萬元，其中：政府采購貨物預算52791.58萬元，政府采購工程預算3728.65萬元，政府采購服務(wù)預算51791.87萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2024年北京市公安局政府購買服務(wù)預算總額93050.35萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部（一）、北京市公安局警務(wù)保障部（三）3家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算100020.22萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市公安局填報績效目標的預算項目761個，占本部門本年預算項目761個的100%。填報績效目標的項目支出預算170934.26萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市公安局共有車輛2256臺，共計54767.66萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備1270臺（套），共計243993.39萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備93臺（套），共計4906.68萬元。
?。ò耍┬枰f明的事項
北京市公安局2024年部門預算中公共安全科目下有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)上級主管部門或保密部門確認為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，在預算公開中予以剝離。同時，參照上級公安機關(guān)預算公開情況，未公開與項目支出相關(guān)的附表。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
公安（20402科目）：指列入公安預算科目我局所屬行政事業(yè)單位的基本支出和項目支出。其中，行政運行、機關(guān)服務(wù)、事業(yè)運行等科目核算我局所屬行政單位、機關(guān)后勤服務(wù)機構(gòu)的基本支出；一般行政管理事務(wù)、信息化建設(shè)、執(zhí)法辦案等科目核算局屬相應機構(gòu)所承擔的公安行政執(zhí)法辦案、公安行政管理及為公安業(yè)務(wù)提供支出和保障工作所發(fā)生的項目經(jīng)費支出。
第二部分 2024年度部門預算報表