目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
目前，北京市民政局正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
原市委社會(huì)工委是市委派出機(jī)構(gòu)，市民政局是市政府組成部門(mén)。市委社會(huì)工委與市民政局合署辦公，為正局級(jí)。市委社會(huì)工委、市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會(huì)建設(shè)、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)社會(huì)建設(shè)、民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
市委社會(huì)工委主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會(huì)建設(shè)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，研究提出工作意見(jiàn)并組織實(shí)施。
2.研究提出本市社會(huì)建設(shè)的總體規(guī)劃、重要政策和方案，為市委宏觀決策服務(wù)。
3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本市社會(huì)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。
4.擬訂本市社會(huì)管理體制改革和社會(huì)領(lǐng)域社會(huì)動(dòng)員體制機(jī)制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)研究推進(jìn)本市街道管理體制改革工作。
6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開(kāi)展社區(qū)黨建工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)社會(huì)組織開(kāi)展黨建工作。
7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)工作，擬訂社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，建立健全以培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)為主要內(nèi)容的制度和機(jī)制。
8.負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)社會(huì)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促檢查。
9.完成市委交辦的其他任務(wù)。
市民政局主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)依法對(duì)本市社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。指導(dǎo)各區(qū)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的登記管理工作。
3.擬訂本市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會(huì)福利政策，指導(dǎo)相關(guān)權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策、法規(guī)草案、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃并組織實(shí)施。
5.提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
6.統(tǒng)籌推進(jìn)本市城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法并組織實(shí)施。
7.組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。
8.擬訂本市對(duì)見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。
9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
10.承擔(dān)外地來(lái)京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的管理工作。負(fù)責(zé)各區(qū)邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。
12.負(fù)責(zé)本市社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)本市志愿服務(wù)行政管理工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
原市委社會(huì)工委市民政局內(nèi)設(shè)31個(gè)職能處室，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會(huì)建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社區(qū)黨建工作處、社會(huì)組織工作處、社會(huì)工作隊(duì)伍建設(shè)處（志愿者和社會(huì)動(dòng)員工作處）、社會(huì)福利管理處、養(yǎng)老工作處、兒童福利和保護(hù)處、慈善工作處（福利彩票管理處）、社會(huì)救助處、社會(huì)事務(wù)管理處、區(qū)劃管理處、見(jiàn)義勇為權(quán)益保護(hù)處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、組織處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委（工委巡察工作辦公室）、工會(huì)、團(tuán)委、離退休干部處。
下屬15個(gè)預(yù)算單位，分別是北京市社會(huì)組織管理中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接受捐贈(zèng)事務(wù)管理中心、北京市民政局征地后超轉(zhuǎn)人員管理中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心系統(tǒng)、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市養(yǎng)老服務(wù)事務(wù)中心等。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
原市委社會(huì)工委市民政局行政編制312人，實(shí)有人數(shù)292人；事業(yè)編制911人，實(shí)有人數(shù)758人；聘用人員27人；離退休人員581人，其中：離休5人，退休576人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
原市委社會(huì)工委市民政局2024年度收入預(yù)算73163.48萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)79919.81萬(wàn)元減少6756.33萬(wàn)元，下降8.45%。主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，壓減一般性支出，以及搬遷副中心減少辦公用房租賃費(fèi)等。
（一）本年財(cái)政撥款收入70376.13萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入70376.13萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1244.93萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入989.14萬(wàn)元。
9.其他收入255.79萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1542.42萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1542.42萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
原市委社會(huì)工委市民政局2024年支出預(yù)算73163.48萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)79919.81萬(wàn)元減少6756.33萬(wàn)元，下降8.45%。主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，壓減一般性支出，以及搬遷副中心減少辦公用房租賃費(fèi)等。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算45691.83萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.45%，比2023年年初預(yù)算數(shù)45343.82萬(wàn)元增加348.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算27471.65萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)34575.99萬(wàn)元減少7104.34萬(wàn)元，下降20.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出425.21萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
原市委社會(huì)工委市民政局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括市委社會(huì)工委市民政局（本級(jí)）、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心等，12個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
原市委社會(huì)工委市民政局2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算280.77萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.55萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)170萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)170萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.95萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.95萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)109.83萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)41.33萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)33.30萬(wàn)元增加8.03萬(wàn)元，主要原因：按照車輛管理要求，更新年久老化公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)68.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油26.21萬(wàn)元，公務(wù)用車維修19.46萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.36萬(wàn)元，其他支出8.47萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)73.98萬(wàn)元減少5.48萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年原市委社會(huì)工委市民政局政府采購(gòu)預(yù)算總額13396.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算572.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12824.16萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年原市委社會(huì)工委市民政局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額12447.10萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年原市委社會(huì)工委市民政局（本級(jí)）、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等2家行政單位以及北京市社會(huì)組織管理中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心（本級(jí)）等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1579.35萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，原市委社會(huì)工委市民政局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目131個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目131個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26975.64萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，原市委社會(huì)工委市民政局共有車輛53臺(tái)，共計(jì)1198.37萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備19臺(tái)（套）、共計(jì)2638.82萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)54.84萬(wàn)元。
?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，根據(jù)《北京市彩票公益金管理辦法》，原市委社會(huì)工委市民政局已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金50400.00萬(wàn)元，主要用于老年人補(bǔ)貼津貼方面。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表