目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　依據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕51號）規(guī)定，市委全面依法治市委員會辦公室（簡稱市委依法治市辦）設(shè)在市司法局，接受委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。北京市司法局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市委關(guān)于全面依法治市的決策部署和政策措施，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)市委對全面依法治市的領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)包括：

　　1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

　　2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本市立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

　　3.負(fù)責(zé)起草或者組織起草本市有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各區(qū)各部門實(shí)施地方性法規(guī)、政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定政府規(guī)章的外文正式譯本。

　　4.承辦以市政府或者市政府辦公廳名義制發(fā)的規(guī)范性文件、報(bào)請市政府會議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項(xiàng)的合法性審核工作。承擔(dān)區(qū)政府和市政府工作部門制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。

　　5.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)本市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門和區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦市政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由國務(wù)院裁決的市政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。

　　6.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。

　　7.指導(dǎo)、監(jiān)督本市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。

　　8.負(fù)責(zé)擬訂本市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

　　9.負(fù)責(zé)組織本市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的考務(wù)等工作。

　　10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作。

　　11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理工作。

　　12.管理北京市監(jiān)獄管理局（北京市戒毒管理局）。

　　13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市司法局設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個(gè)。分別為：1.市委全面依法治市辦秘書處；2.辦公室；3.法治調(diào)研處；4.法治督察處；5.立法一處；6.立法二處；7.立法三處；8.立法四處；9.規(guī)范性文件審查處；10.行政復(fù)議立案處（北京市人民政府行政復(fù)議接待室）；11.行政復(fù)議應(yīng)訴綜合處；12.行政復(fù)議一處；13.行政復(fù)議二處；14.行政應(yīng)訴處；15.行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督處；16.社區(qū)矯正管理處；17.監(jiān)獄戒毒工作處；18.普法與依法治理處；19.人民參與和促進(jìn)法治處；20.調(diào)解工作處；21.行政審批處；22.公共法律服務(wù)管理處；23.律師工作處；24.公證工作處；25.法律職業(yè)資格管理處；26.信息技術(shù)處；27.裝備財(cái)務(wù)保障處；28.人事警務(wù)處；29.機(jī)關(guān)黨委；30.機(jī)關(guān)紀(jì)委；31.工會；32.離退休干部處。

　　北京市司法局下屬5個(gè)二級預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市司法局政府法治研究中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市法律職業(yè)資格考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會秘書處，屬全額撥款事業(yè)單位。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　根據(jù)保密法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，北京市司法局人員編制及實(shí)有情況為涉及國家秘密的信息。按照預(yù)算公開有關(guān)規(guī)定，涉密信息在預(yù)算說明及附表中不予公開。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年收入預(yù)算28823.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)28800.31萬元增加23.22萬元，增長0.08%。主要原因是：按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，將非財(cái)政撥款資金納入年度預(yù)算管理。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入27745.18萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入27745.18萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入272.16萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入272.16萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余806.19萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余806.19萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算28823.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)28800.31萬元增加23.22萬元，增長0.08%。主要原因是：按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的基本建設(shè)資金等非財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算18826.38萬元，占總支出預(yù)算65.32%，比2023年年初預(yù)算數(shù)19008.99萬元減少182.61萬元，下降0.96%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9997.14萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9791.32萬元增加205.82萬元，增長2.10%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市司法局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市司法局本級、北京市律師協(xié)會秘書處、北京市法律職業(yè)資格考試中心3個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算143.84萬元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加33.61萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)48.24萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)48.24萬元持平；

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.81萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)2.81萬元持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)92.79萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)34.61萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元增加34.61萬元，主要原因：2023年未安排公務(wù)用車購置，2024年安排了2輛執(zhí)法執(zhí)勤車更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)58.18萬元，其中：公務(wù)用車加油27.05萬元，公務(wù)用車維修10.52萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.64萬元，其他支出9.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)59.18萬元減少1萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2024年北京市司法局政府采購預(yù)算總額7026.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算262.52萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6764.17萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年北京市司法局政府購買服務(wù)預(yù)算總額4852.81萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2024年北京市司法局部門所屬北京市司法局本級1家行政單位以及北京市法律援助中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1171.79萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2024年，北京市司法局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目49個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目49個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9612.59萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，北京市司法局共有車輛47臺，共計(jì)864.50萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備25臺（套）、共計(jì)2625.47萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報(bào)表