目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
目前，北京市生態(tài)環(huán)境局正在根據(jù)《北京市機構(gòu)改革方案》要求，做好機構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機構(gòu)改革任務及時落實到位。相關(guān)預算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費預算、政府采購預算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在預算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市生態(tài)環(huán)境局為市政府組成部門，原主要職責包括：負責建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負責本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負責本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護修復工作。負責本市輻射安全的監(jiān)督管理。負責本市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。負責本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護督察工作。組織指導和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負責指導、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構(gòu)設置情況
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設27個處室，分別為辦公室、研究室、法規(guī)與標準處、綜合處、自然生態(tài)保護處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、應對氣候變化處、固體廢物與化學品處、輻射安全監(jiān)管處、機動車排放管理處、污染源管理處（應急管理處）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測處、政務服務處、環(huán)境影響評價處、科技與國際合作處、宣傳教育處、督察綜合處、督察一處、督察二處、財務處（審計處）、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。
北京市生態(tài)環(huán)境局下屬12個預算單位，其中1個為局機關(guān)，1個為行政執(zhí)法機構(gòu)，9個為公益一類單位，1個為公益二類單位。行政執(zhí)法機構(gòu)為北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊，9個公益一類單位分別為北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市生態(tài)環(huán)境評估與投訴中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護督察中心、北京市應對氣候變化管理事務中心、北京市生態(tài)環(huán)境局綜合事務中心，1個公益二類單位是北京市生態(tài)環(huán)境保護科學研究院。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市生態(tài)環(huán)境局部門原行政編制339人，實有人數(shù)335人；事業(yè)編制889人，實有人數(shù)811人；離退休人員共計559人，其中：離休8人，退休551人。
二、收入預算情況說明
北京市生態(tài)環(huán)境局原2024年度收入預算102417.13萬元，比2023年年初預算數(shù)100499.64萬元增加1917.49萬元，增長1.91%。主要原因是財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0693.75萬元
1.一般公共預算撥款收入80693.75萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5407.47萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入5189.40萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入218.07萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16315.91萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16315.91萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
北京市生態(tài)環(huán)境局原2024年支出預算102417.13萬元，比2023年年初預算數(shù)100499.64萬元增加1917.49萬元，增長1.91%。主要原因是加大了對低碳試點示范項目的支持力度。
(一)基本支出。基本支出預算49470.51萬元，占總支出預算48.30%，比2023年年初預算數(shù)49813.73萬元減少343.22萬元，下降0.67%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算52938.35萬元，比2023年年初預算數(shù)50685.91萬元增加2252.44萬元，增長4.44%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8.26萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務中心、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市生態(tài)環(huán)境評估與投訴中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護督察中心等8個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算241.64萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少82.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)71.44萬元，與2023年年初預算數(shù)71.44萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)6.52萬元，比2023年年初預算數(shù)8.33萬元減少1.79萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)163.67萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)17.75萬元，比2023年年初預算數(shù)97.72萬元減少79.97萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，嚴格控制車輛報廢更新。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)145.92萬元，其中：公務用車燃油44.36萬元，公務用車維修37.96萬元，公務用車保險38.41萬元，其他支出25.19萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)147.03萬元減少1.11萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京市生態(tài)環(huán)境局原政府采購預算總額23282.59萬元，其中：政府采購貨物預算3617.80萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算19664.79萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年北京市生態(tài)環(huán)境局原政府購買服務預算總額8956.53萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年本部門北京市生態(tài)環(huán)境局局機關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊等2家行政單位的原機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1282.60萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市生態(tài)環(huán)境局原填報績效目標的預算項目88個，占本部門本年預算項目88個的100%。填報績效目標的項目支出預算52938.34萬元，占本部門本年項目支出預算的100%
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市生態(tài)環(huán)境局共有車輛113臺，共計4564.77萬元；單位價值50萬元以上的設備392臺（套）、共計62755.98萬元。2024年原預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備10臺（套），共計1817.20萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
2024年，根據(jù)《北京市污染防治專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》，安排專項轉(zhuǎn)移支付資金400000.00萬元，主要用于支持國家及北京市污染防治相關(guān)方案、計劃等確定的大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治、生態(tài)保護、應對氣候變化等各項措施和任務，以及為了完成各項措施和任務所必須的監(jiān)測監(jiān)管能力建設。
六、名詞解釋
環(huán)境監(jiān)測：指運用化學、物理、生物等技術(shù)手段,針對水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環(huán)境質(zhì)量和污染排放的監(jiān)測（檢測）活動。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表