目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委）是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市住房保障辦公室（簡(jiǎn)稱市住房保障辦）牌子。
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。
2.負(fù)責(zé)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風(fēng)貌保護(hù)和危舊房改造的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策并組織實(shí)施。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和房源分配的協(xié)調(diào)、管理工作。組織、指導(dǎo)住房保障對(duì)象的資格審查和備案管理工作。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關(guān)政策。負(fù)責(zé)直管公房管理工作。負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4.負(fù)責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)并督促推進(jìn)鐵路工程建設(shè)各項(xiàng)前期工作，協(xié)調(diào)解決鐵路工程建設(shè)中征地拆遷等相關(guān)問題。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可。負(fù)責(zé)中央國家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央企事業(yè)單位在京建設(shè)項(xiàng)目登記備案和施工計(jì)劃管理工作，并對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)本市建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、推動(dòng)建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理。組織制定建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法。
6.負(fù)責(zé)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管工作。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)牽頭制定各類工地?fù)P塵控制規(guī)范。參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)的技術(shù)服務(wù)，制定村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、抗震節(jié)能農(nóng)宅建設(shè)工作。
8.負(fù)責(zé)促進(jìn)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，制定地方工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
9.負(fù)責(zé)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)備案管理。
10.負(fù)責(zé)本市房屋管理工作。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)有關(guān)房屋防汛工作。負(fù)責(zé)老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調(diào)私房等房屋歷史遺留問題的處理工作。
11.組織制定本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕45號(hào)），《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（京編辦復(fù)〔2021〕76號(hào)），《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕122號(hào)），北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有39個(gè)，分別是：辦公室、法制處、規(guī)劃處、中央工程服務(wù)處、工程建設(shè)管理處、重點(diǎn)工程協(xié)調(diào)處、新機(jī)場(chǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)處、建筑業(yè)管理處、建筑市場(chǎng)管理處、工程質(zhì)量管理處、施工安全管理處、建設(shè)工程消防驗(yàn)收處、建筑節(jié)能與建筑材料管理處、科技與信息化處、物業(yè)管理處、房屋安全和設(shè)備管理處（房屋防汛辦公室）、城市更新處、老舊小區(qū)綜合整治處、房屋市場(chǎng)管理處、房地產(chǎn)開發(fā)管理處、房屋租賃管理處、征收拆遷管理處、保障房政策計(jì)劃處（住房制度改革處）、保障房建設(shè)管理處、保障房審核分配處、保障房標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)審處、保障房使用監(jiān)督處、老城保護(hù)與修復(fù)處（直管公房管理處）、棚戶區(qū)改造處、綜合審批服務(wù)處、執(zhí)法處、信訪工作處、應(yīng)急管理處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處；下屬單位有16家，分別是：原北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法總隊(duì)、北京市建設(shè)工程造價(jià)管理總站、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站（北京市建設(shè)工程施工揚(yáng)塵治理事務(wù)中心）、北京市落實(shí)私房政策事務(wù)中心、北京市房屋修繕工程定額管理站、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理事務(wù)中心（北京市散裝水泥管理事務(wù)中心、北京市新型墻體材料管理事務(wù)中心）、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心（北京市老舊小區(qū)綜合整治事務(wù)中心）、北京市城建研究中心（北京市房屋管理事務(wù)中心）、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進(jìn)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)綜合事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)行政編制420人，實(shí)有人數(shù)412人；事業(yè)編制885人，實(shí)有人數(shù)806人；離退休人員549人，其中：離休3人，退休546人。
二、收入預(yù)算情況說明
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2024年度收入預(yù)算79805.68萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)69544.92萬元增加10260.76萬元，增長(zhǎng)14.75%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)將所有非財(cái)政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入63181.35萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入63181.35萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16624.33萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16624.33萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2024年支出預(yù)算79805.68萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)69544.92萬元增加10260.76萬元，增長(zhǎng)14.75%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)將所有非財(cái)政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算50166.46萬元，占總支出預(yù)算62.86%，比2023年年初預(yù)算數(shù)49367.80萬元增加798.66萬元，增長(zhǎng)1.62%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算19387.67萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20177.12萬元減少789.45萬元，減少3.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10251.55萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)行政及16個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.97萬元，比2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少6.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)65.55萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.27萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)29.15萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平，未安排公務(wù)用車更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)29.15萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.98萬元，公務(wù)用車維修7.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.46萬元，其他支出5.17萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)35.63萬元減少6.48萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)政府采購預(yù)算總額10553.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算73.21萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10479.96萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額3878.56萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)行政、原北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法總隊(duì)等2家行政單位以及北京市落實(shí)私房政策事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站（北京市建設(shè)工程施工揚(yáng)塵治理事務(wù)中心）、北京市建設(shè)工程造價(jià)管理總站等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2334.78萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目108個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目108個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算19387.67萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)共有車輛18臺(tái)，共計(jì)471.49萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備10臺(tái)（套）、共計(jì)1188.83萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表