目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中央編辦關(guān)于北京市調(diào)整設(shè)立相關(guān)城市管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（中央編辦復(fù)字〔2016〕113號(hào)）、《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面深化改革提升城市規(guī)劃建設(shè)管理水平的意見》（京發(fā)〔2016〕14號(hào)）和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市規(guī)劃和國(guó)土資源管理委員會(huì)北京市城市管理委員會(huì)的通知》（京政辦發(fā)〔2016〕33號(hào)），設(shè)立北京市城市管理委員會(huì)，掛首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室牌子。北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。部門主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
4.承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國(guó)土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
7.統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10.承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
11.負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開展對(duì)外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2022年，市委編辦《關(guān)于增加市城市管理委車用能源管理相關(guān)職責(zé)編制事項(xiàng)的批復(fù)》同意北京市城市管理委員會(huì)增加承擔(dān)本市汽車加氫站、換電站及電動(dòng)自行車充(換)電設(shè)施管理相關(guān)工作的職責(zé)。市委編辦《關(guān)于明確生物調(diào)和燃料油管理職責(zé)分工(試行)的通知》規(guī)定，北京市城市管理委員會(huì)牽頭負(fù)責(zé)“生物調(diào)和燃料油”規(guī)范管理相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)“生物調(diào)和燃料油”的使用管理，會(huì)同有關(guān)部門研究制定“生物調(diào)和燃料油”產(chǎn)品以及與之配套的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市城市管理委員會(huì)包括內(nèi)設(shè)處室29個(gè)，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計(jì)劃處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、城市管理督查考評(píng)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室（城市管理監(jiān)督指揮中心）、市容景觀管理處、市容環(huán)境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處（北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室）、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、車用能源站管理處、地下綜合管廊管理處（市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處）、市政管線管理處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、全應(yīng)急工作處、科技信息處、宣傳動(dòng)員處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、組織人事處、服務(wù)聯(lián)絡(luò)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。下屬預(yù)算單位11個(gè)（含1個(gè)行政單位、9個(gè)事業(yè)單位、1個(gè)其他單位），分別為：北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市垃圾分類治理促進(jìn)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理研究院（北京市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)中心）、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)宣傳教育中心、北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市城市管理委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市城市照明管理中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市城市管理委員會(huì)行政編制262人，實(shí)有人數(shù)247人；事業(yè)編制707人，實(shí)有人數(shù)638人；其他人員308人；聘用人員25人；離退休人員681人，其中：離休12人，退休669人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算443945.63萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)576912.05萬元減少132966.42萬元，下降23.04%。主要原因：根據(jù)天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目工作推進(jìn)情況以及政府債券安排計(jì)劃，2023年年初安排天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金110000萬元，2024年年初暫未安排；中央充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模較2023年減少20913.23萬元。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入429884.95萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入429884.95萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入114萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入54萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入60萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13946.68萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13946.68萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算443945.63萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)576912.05萬元減少132966.42萬元，下降23.04%。主要原因是：根據(jù)天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目工作推進(jìn)情況以及政府債券安排計(jì)劃，2023年年初安排天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金110000萬元，2024年年初暫未安排；中央充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模較2023年減少20913.23萬元。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算43658.09萬元，占總支出預(yù)算9.83%，比2023年年初預(yù)算數(shù)42631.19萬元增加1026.9萬元，增長(zhǎng)2.4%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算400287.54萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)534280.86萬元減少133993.32萬元，下降25.08%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市城市管理委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理研究院（北京市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)中心）、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)宣傳教育中心、北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市城市管理委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市城市照明管理中心等9個(gè)預(yù)算單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算403.98萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算368.81萬元增加35.17萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)68.4萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.25萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.57萬元減少0.32萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)335.33萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)53.94萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加53.94萬元，主要原因：根據(jù)已批復(fù)公車購置計(jì)劃，更新淘汰老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)281.39萬元，其中：公務(wù)用車燃油140.94萬元，公務(wù)用車維修50.63萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)60.46萬元，其他支出29.36萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)299.83萬元減少18.44萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市城市管理委員會(huì)政府采購預(yù)算總額50489.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6457.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算44031.73萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市城市管理委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額46271.49萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市城市管理委員會(huì)1家行政單位以及北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1589.87萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年北京市城市管理委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目113個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目113個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算386646.17萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市城市管理委員會(huì)共有車輛175臺(tái)，共計(jì)9311.44萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備95臺(tái)（套）、共計(jì)18505.64萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備6臺(tái)（套），共計(jì)704萬元。
?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，根據(jù)《北京市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金104454.72萬元，主要用于：
一是安排首都環(huán)境建設(shè)專項(xiàng)82520.72萬元，涉及14個(gè)區(qū)共計(jì)20個(gè)項(xiàng)目，通過專項(xiàng)資金的支持引導(dǎo)，組織實(shí)施環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，提升城市環(huán)境整體水平，做好重大活動(dòng)環(huán)境保障項(xiàng)目，展現(xiàn)首都良好的環(huán)境形象；完成環(huán)境建設(shè)惠民工程，為群眾生活提供便利，改善群眾身邊環(huán)境，讓環(huán)境建設(shè)工作惠及于民；提升重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)大街環(huán)境水平。
二是安排生活垃圾分類以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目21934萬元。按照生活垃圾分類推進(jìn)工作機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)本市生活垃圾分類工作，進(jìn)一步完善生活垃圾分類投放、分類運(yùn)輸、分類處理體系，逐步規(guī)范可回收物管理體系。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表