目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　目前，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正在根據(jù)《北京市機構(gòu)改革方案》要求，做好機構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機構(gòu)改革任務(wù)及時落實到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職責(zé)是：北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府組成部門,根據(jù)《北京市機構(gòu)改革實施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動發(fā)展本市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。負責(zé)指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理工作。指導(dǎo)本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。負責(zé)本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護與管理工作，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負責(zé)本市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負責(zé)本市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負責(zé)本市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。推動本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃等。

　　機構(gòu)設(shè)置情況

　　原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)33個，分別是：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發(fā)展規(guī)劃處、計劃財務(wù)處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、生態(tài)建設(shè)處、農(nóng)村社會事業(yè)促進處、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)處、農(nóng)村土地承包管理處、宅基地管理處、市場與信息化處、科技處（北京市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、動植物疫情應(yīng)急工作處（社會管理處）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全處、種植業(yè)管理處（農(nóng)藥管理處）、畜牧漁業(yè)處、獸醫(yī)獸藥處、種業(yè)管理處、農(nóng)田建設(shè)管理處、農(nóng)業(yè)機械化管理處、合作交流處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處、紀檢機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。

　　下屬二級預(yù)算單位19家。分別是：北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)行政、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊、北京市植物保護站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市耕地建設(shè)保護中心、北京市種子管理站、北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、北京市農(nóng)村發(fā)展中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預(yù)防控制中心、北京市獸藥飼料監(jiān)測中心、北京市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村促進中心、北京市水生野生動植物救護中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合事務(wù)中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務(wù)核算中心。

　　（三）人員編制及實有情況

　　原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制332人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制186人,市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊行政執(zhí)法專項編制146人)，實際319人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實有人員182人，市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊137人）；事業(yè)編制997人，實際885人；聘用人員62人；離退休人員892人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度收入預(yù)算133602.49萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)126879.04萬元增加6723.44萬元，增長5.30%。主要原因是中央財政加大對農(nóng)業(yè)政策性保險資金投入。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?28606.33萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入128606.33萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入31.40萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入31.40萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4964.76萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4964.76萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年支出預(yù)算133602.49萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)126879.04萬元增加6723.44萬元，增長5.30%。主要原因是中央財政加大對農(nóng)業(yè)政策性保險資金投入。

　?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算54962.52萬元，占總支出預(yù)算41.14%，比2023年年初預(yù)算數(shù)56143.73萬元減少1181.22萬元，下降2.10%。

　?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算78639.97萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)70735.31萬元增加7904.66萬元，增長11.17%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)行政、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊、北京市植物保護站等19個所屬單位。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明

　　原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算531.11萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少65.62萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)2024年預(yù)算數(shù)142.74萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)4.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6.09萬元減少1.11萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)383.39萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)156.04萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)213.32萬元減少57.28萬元，主要原因：本年度需報廢更新車輛數(shù)量少于上年；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)227.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油98.76萬元，公務(wù)用車維修48.55萬元，公務(wù)用車保險44.21萬元，其他支出35.82萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)234.57萬元減少7.22萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2024年原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預(yù)算總額11351.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2090.53萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9261.28萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府購買服務(wù)預(yù)算總額4973.09萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2024年原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局中北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)行政、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊2家行政單位以及北京市種子管理站1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1697.14萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2024年，原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局填報績效目標的預(yù)算項目180個，占本部門本年預(yù)算項目180個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算74748.90萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛174臺，共計3473.30萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備352臺（套）、共計52951.75萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備3臺（套），共計1124.78萬元。

　?。ò耍┲攸c支出和重大投資項目情況說明

　　項目名稱：政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼

　　1.立項依據(jù)：《農(nóng)業(yè)保險條例》、《中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼管理辦法》、《北京市政策性農(nóng)業(yè)保險補貼資金管理辦法》。

　　2.績效目標：按照“政府引導(dǎo)、政策支持、市場運作、農(nóng)民自愿”的原則，通過政策性農(nóng)業(yè)保險提高農(nóng)業(yè)的防災(zāi)防損能力和災(zāi)后恢復(fù)能力，保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和保障農(nóng)民利益。加強農(nóng)業(yè)保險管理，提高政策性農(nóng)業(yè)保險保障范圍和服務(wù)水平，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民（或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）利益提供保險保障。

　　3.預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排2.38億元。

　　4.實施方案：通過保費補貼的方式，引導(dǎo)農(nóng)民（或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）參加農(nóng)業(yè)保險，提高應(yīng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險的能力。農(nóng)民保費補貼據(jù)實撥付，補貼標準嚴格按照財政部和市財政局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2024年全市開展政策性農(nóng)業(yè)保險的險種數(shù)量預(yù)計不低于44個，參保農(nóng)民（或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）預(yù)計達到12萬戶次，項目的實施將有利于提高農(nóng)業(yè)保險服務(wù)能力，不斷滿足農(nóng)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險保障需求，推動農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展。

　　（九）市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明

　　2024年，根據(jù)《北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展資金管理辦法》，原北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金143980.62萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展、實施商品有機肥補貼、已建高效節(jié)水灌溉設(shè)施運維、動物疫病強制免疫先打后補、菜田補貼、設(shè)施農(nóng)業(yè)以獎代補、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)膜和農(nóng)藥包裝回收處置、一產(chǎn)農(nóng)業(yè)試點示范、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼、實施保護性耕作技術(shù)推廣和揚塵監(jiān)測、創(chuàng)建市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、實施農(nóng)村金融扶持、建設(shè)京瓦中心、北京市特色畜禽、水產(chǎn)種質(zhì)資源保護、農(nóng)作物品種展示評價推介、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平提升、推進實施鑄牢中華民族共同體意識、推進實施農(nóng)村婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展等工作。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報表