目   錄

　　第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市商務(wù)局（簡(jiǎn)稱市商務(wù)局）是市政府組成部門(mén)，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府口岸辦公室（簡(jiǎn)稱市政府口岸辦）牌子。根據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（京辦字〔2019〕44號(hào)）、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)）工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2020〕56號(hào)）等機(jī)構(gòu)編制批復(fù)文件，北京市商務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、流通發(fā)展處等34個(gè)職能處（室）以及機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。下屬8個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市國(guó)際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市商務(wù)局行政審批服務(wù)中心、北京市對(duì)外貿(mào)易學(xué)校（北京市商務(wù)局教育中心）、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心（北京商業(yè)信息咨詢中心）及北京全球服務(wù)貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)中心。部門(mén)主要職責(zé)是：

　　1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究?jī)?nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　3.促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)（不含住宿業(yè)）重點(diǎn)設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)市級(jí)商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。

　　4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本市消費(fèi)促進(jìn)工作，研究制定促消費(fèi)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)市有關(guān)部門(mén)、各區(qū)開(kāi)展促消費(fèi)工作。負(fù)責(zé)批發(fā)、零售行業(yè)發(fā)展促進(jìn)等工作。承擔(dān)協(xié)調(diào)推進(jìn)北京國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)有關(guān)工作。

　　5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責(zé)任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　6.承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。組織落實(shí)中央及本市重大會(huì)議活動(dòng)的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。

　　7.統(tǒng)籌推進(jìn)本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。統(tǒng)籌本市會(huì)展業(yè)發(fā)展工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、和措施并組織實(shí)施。

　　8.負(fù)責(zé)本市貨物進(jìn)出口相關(guān)管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)分析外貿(mào)運(yùn)行情況。貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)支持政策措施。負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案、進(jìn)出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場(chǎng)所的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。指導(dǎo)開(kāi)發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。

　　9.負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證。

　　10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)外文化貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析等工作。

　　11.協(xié)助承擔(dān)本市與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

　　12.負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理及投資促進(jìn)工作，擬訂外商投資及投資促進(jìn)政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，指導(dǎo)本市外商投資企業(yè)備案工作。加強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。

　　13.負(fù)責(zé)本市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國(guó)外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格。

　　14.負(fù)責(zé)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)督促商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹落實(shí)有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。依法對(duì)本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　15.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作。研究擬訂北京電子口岸整體規(guī)劃，負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。組織實(shí)施北京國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”工作。負(fù)責(zé)京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)航空口岸反走私反偷渡工作和首都機(jī)場(chǎng)地區(qū)精神文明建設(shè)、食品藥品安全等工作。

　　16.負(fù)責(zé)本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及老字號(hào)傳承人才培養(yǎng)工作。

　　17.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　18.職能轉(zhuǎn)變。市商務(wù)局要加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變商務(wù)領(lǐng)域管理和服務(wù)職能，完善行業(yè)管理制度和政策體系，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)和內(nèi)外貿(mào)易統(tǒng)籌，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和流通秩序建設(shè)。著力加大對(duì)市場(chǎng)總消費(fèi)促進(jìn)工作的統(tǒng)籌力度，切實(shí)推動(dòng)商業(yè)服務(wù)業(yè)品牌發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量提升，優(yōu)化商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境。

　　19.有關(guān)職責(zé)分工。與市藥監(jiān)局的有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；市藥監(jiān)局在藥品監(jiān)督管理工作中，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　截止至2023年9月，北京市商務(wù)局行政編制273人，實(shí)有在編265人；事業(yè)單位編制數(shù)為474人，實(shí)有人員為425人；離退休人員516人（其中，離休干部5人，退休干部414人，工勤97人）。

　　（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1.著力提振信心，推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大。

　　一是加快推動(dòng)國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)。統(tǒng)籌實(shí)施2024年工作要點(diǎn)及“五個(gè)清單”?！耙蝗σ徊摺鄙罨倘ζ焚|(zhì)提升行動(dòng)，推動(dòng)商業(yè)步行街建設(shè)，推進(jìn)一刻鐘便民生活圈建設(shè)，加快打造一批消費(fèi)標(biāo)桿項(xiàng)目。出臺(tái)促進(jìn)商文旅體消費(fèi)融合發(fā)展行動(dòng)方案，多維聯(lián)動(dòng)搭建街區(qū)、濱水、賽事、演出經(jīng)濟(jì)等融合消費(fèi)場(chǎng)景。聯(lián)動(dòng)津冀辦好消費(fèi)季啟動(dòng)活動(dòng)。二是穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)。促進(jìn)汽車(chē)等大宗消費(fèi)。加快推進(jìn)北京國(guó)際美食之都建設(shè)，出臺(tái)促進(jìn)北京餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案。推動(dòng)常態(tài)化舉辦高規(guī)格文物藝術(shù)品展示與交易活動(dòng)。補(bǔ)齊一批縣域商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板。三是培育壯大新型消費(fèi)。鞏固綜合電商業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)展直播電商、即時(shí)零售新增長(zhǎng)點(diǎn)，認(rèn)定第二批“北京市特色直播電商基地”。發(fā)展首店首發(fā)經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)全年新增首店800家左右。豐富夜間消費(fèi)場(chǎng)景，引導(dǎo)市場(chǎng)主體開(kāi)發(fā)夜購(gòu)、夜食、夜游等項(xiàng)目。引領(lǐng)時(shí)尚潮流消費(fèi)，推動(dòng)提升中國(guó)國(guó)際時(shí)裝周、北京時(shí)裝周、全球首發(fā)節(jié)活動(dòng)影響力。四是全方位推動(dòng)品牌建設(shè)。擦亮北京老字號(hào)金名片，鼓勵(lì)建設(shè)“北京有禮”老字號(hào)禮品館，舉辦中華老字號(hào)博覽會(huì)。強(qiáng)化“新字號(hào)”品牌培育和推廣，引導(dǎo)電商平臺(tái)加大本土品牌支持力度，提升本土品牌聲量。

　　2.深耕改革創(chuàng)新，探索高水平制度型開(kāi)放。

　　一是提升制度型開(kāi)放引領(lǐng)性。狠抓新一輪國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)建設(shè)方案宣傳解讀和高效落實(shí)，推動(dòng)出臺(tái)重點(diǎn)領(lǐng)域和區(qū)域配套實(shí)施方案。圍繞北京首創(chuàng)性集成性任務(wù)，推動(dòng)相關(guān)部門(mén)形成一攬子制度設(shè)計(jì)。打通高含金量政策實(shí)施路徑，加緊推動(dòng)出臺(tái)配套細(xì)則。盡快推動(dòng)一批市場(chǎng)主體關(guān)切的政策落地兌現(xiàn)。二是深化制度創(chuàng)新推進(jìn)機(jī)制。實(shí)施制度型開(kāi)放對(duì)標(biāo)行動(dòng)，推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)放改革專項(xiàng)方案迭代升級(jí)，持續(xù)開(kāi)展項(xiàng)目化集成式政策制度創(chuàng)新，圍繞低空經(jīng)濟(jì)等細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)展政策“會(huì)診”；實(shí)施功能拓展助力行動(dòng)，探索“一事一議”“一企一策”，打造以制度創(chuàng)新推動(dòng)項(xiàng)目落地的工作計(jì)劃。三是深化區(qū)域開(kāi)放協(xié)同機(jī)制。實(shí)施好京津冀自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)行動(dòng)方案一攬子舉措；發(fā)揮北京在國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范中的引領(lǐng)作用，推動(dòng)建立“1+10”交流合作平臺(tái)。四是增強(qiáng)開(kāi)放平臺(tái)示范性。深化自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)提升行動(dòng)，全面實(shí)施國(guó)家制度型開(kāi)放試點(diǎn)任務(wù)，打造北京“創(chuàng)新、數(shù)智、綠色、便利、協(xié)同”5個(gè)自貿(mào)品牌。實(shí)施綜保區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提升行動(dòng)，推動(dòng)天竺綜保區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)；推進(jìn)大興機(jī)場(chǎng)綜保區(qū)二期建設(shè)；力爭(zhēng)中關(guān)村綜保區(qū)2024年封關(guān)運(yùn)行；加快亦莊綜保區(qū)換址申報(bào)；做好北京城市副中心綜保區(qū)可研論證。推進(jìn)園區(qū)專項(xiàng)提升行動(dòng)。探索特色化、差異化發(fā)展，持續(xù)完善園區(qū)服務(wù)體系和招商體系，鞏固形成更多園區(qū)品牌活動(dòng)。

　　3.統(tǒng)籌綜合施策，全力穩(wěn)住外資基本盤(pán)。

　　一是優(yōu)化政策供給。積極推進(jìn)外商投資地方立法。全面實(shí)施本市進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境、加大吸引外商投資力度的配套措施。健全完善外資信息共享機(jī)制、全鏈條落地服務(wù)機(jī)制，確保引得來(lái)、落得下、發(fā)展好。落實(shí)圓桌會(huì)議制度，健全閉環(huán)式訴求解決機(jī)制。二是發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。用好自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和服貿(mào)會(huì)等開(kāi)放平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，借助“兩區(qū)”全球聯(lián)絡(luò)站等資源，提升招商引資精準(zhǔn)化、實(shí)效化和國(guó)際化水平。鼓勵(lì)各區(qū)組建專業(yè)化招商引資隊(duì)伍。三是匯聚引資合力，開(kāi)展北京投資推薦配套活動(dòng)。系統(tǒng)開(kāi)展招商引資渠道研究，形成招商引資合力。做好開(kāi)放政策和投資環(huán)境的宣傳推介。

　　4.加強(qiáng)融合創(chuàng)新，推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易促穩(wěn)提質(zhì)。

　　一是推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)做優(yōu)。培育醫(yī)藥健康產(chǎn)品出口平臺(tái)，支持新能源車(chē)、集成電路、機(jī)器人等高精尖企業(yè)開(kāi)拓多元市場(chǎng)。持續(xù)推進(jìn)“內(nèi)外貿(mào)一體化”試點(diǎn)城市建設(shè)，推動(dòng)“保稅+消費(fèi)升級(jí)”試點(diǎn)。深化跨境電商進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品試點(diǎn)，聯(lián)動(dòng)重點(diǎn)平臺(tái)服務(wù)品牌出海，鏈接產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共建首都跨境電商新生態(tài)。推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易提質(zhì)增效，積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。二是高質(zhì)量參與共建“一帶一路”。支持外貿(mào)“雙自主”企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。統(tǒng)籌推進(jìn)標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目。發(fā)揮好京企“走出去”綜合服務(wù)平臺(tái)支撐作用。加強(qiáng)跨境投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控。三是擦亮服貿(mào)會(huì)“金字招牌”。完善專題展組展機(jī)制，增強(qiáng)展會(huì)交易功能。突出服務(wù)貿(mào)易特點(diǎn)，提升專業(yè)化水平。聚焦重點(diǎn)國(guó)別加大境外推介力度，提高國(guó)際化水平。創(chuàng)新市場(chǎng)化運(yùn)作模式，加快市場(chǎng)化進(jìn)程。完善首鋼園區(qū)場(chǎng)館空間布局。提升服貿(mào)聯(lián)盟國(guó)際影響力。四是推動(dòng)會(huì)展業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加快推進(jìn)國(guó)家會(huì)議中心二期、新國(guó)展二期、大興國(guó)際會(huì)展中心和消費(fèi)樞紐項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。吸引境內(nèi)外專業(yè)會(huì)展機(jī)構(gòu)在京辦展。促進(jìn)會(huì)展業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，推動(dòng)會(huì)展場(chǎng)館加強(qiáng)配套服務(wù)。

　　5.聚焦優(yōu)化提升，做好城市運(yùn)行商務(wù)保障。

　　一是縱深推進(jìn)京津冀商務(wù)協(xié)同發(fā)展。全面推進(jìn)三年工作安排落實(shí)。探索利用“京津冀協(xié)同服務(wù)專區(qū)”，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域口岸物流信息共享。完善京津冀三地聯(lián)合保供機(jī)制。做好商務(wù)領(lǐng)域東西協(xié)作和消費(fèi)幫扶。二是強(qiáng)化現(xiàn)代商貿(mào)物流體系建設(shè)。推動(dòng)完善物流基地相關(guān)支持政策。推動(dòng)房山竇店物流基地加快土地一級(jí)開(kāi)發(fā)，昌平新增物流基地完成規(guī)劃綜合實(shí)施方案編制，推動(dòng)現(xiàn)有物流基地轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目加快建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)非法、小散亂物流治理。三是深化農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。會(huì)同豐臺(tái)區(qū)研究探索新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)提升工作。嚴(yán)格落實(shí)鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通中心整改。

　　6.強(qiáng)化服務(wù)管理，不斷提升商務(wù)治理效能。

　　一是加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。突出思想政治建設(shè)，鞏固拓展主題教育成果；加強(qiáng)組織和能力建設(shè)，進(jìn)一步提升黨建工作規(guī)范化制度化水平，提升干部隊(duì)伍研究和協(xié)調(diào)能力；強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)糾治“四風(fēng)”；扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)；開(kāi)展機(jī)關(guān)文化建設(shè)。二是優(yōu)化商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境。做好世行迎評(píng)工作。加快推進(jìn)口岸信息化平臺(tái)功能建設(shè)。分級(jí)分類推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域“6+4”一體化監(jiān)管和跨部門(mén)綜合監(jiān)管。擴(kuò)大電子證照適用范圍。強(qiáng)化接訴即辦源頭治理，推動(dòng)未訴先辦。三是深化商務(wù)領(lǐng)域智慧化發(fā)展。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域建立完善商務(wù)數(shù)據(jù)體系。推進(jìn)北京“雙樞紐”空港綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。四是守好商務(wù)安全發(fā)展底線。全面壓實(shí)行業(yè)安全管理責(zé)任，組織開(kāi)展商務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)。進(jìn)一步壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，加大入企檢查調(diào)研，強(qiáng)化隱患排查治理，持續(xù)推進(jìn)餐飲燃?xì)獍踩?、外賣(mài)電動(dòng)自行車(chē)安全管理等專項(xiàng)整治。開(kāi)展具有行業(yè)特點(diǎn)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2024年收入預(yù)算221865.91萬(wàn)元，比2023年237824.71萬(wàn)元，減少15958.8萬(wàn)元，下降6.71%。

　　其中：本年財(cái)政撥款收入190948.26萬(wàn)元，比2023年207924.76萬(wàn)元，減少16976.5萬(wàn)元；本年其他資金收入930.43萬(wàn)元，比2023年1144.18萬(wàn)元，減少213.75萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金29987.22萬(wàn)元，比2023年28755.77萬(wàn)元，增加1231.45萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格依據(jù)項(xiàng)目成熟度申請(qǐng)年初預(yù)算，個(gè)別項(xiàng)目待項(xiàng)目成熟后申請(qǐng)下達(dá)，合理安排預(yù)算支出進(jìn)度。主要用于系列促消費(fèi)政策資金、服貿(mào)會(huì)及全球服務(wù)貿(mào)易聯(lián)盟、生活必需品政府儲(chǔ)備、促進(jìn)生活服務(wù)業(yè)發(fā)展及外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入190948.26萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入190948.26萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入930.43萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入318.13萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入610萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入2.3萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29987.22萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29987.22萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2024年支出預(yù)算221865.91萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)237824.71萬(wàn)元，減少15958.8萬(wàn)元，下降6.71%。

　　（一）基本支出預(yù)算30381.31萬(wàn)元，占總支出預(yù)算13.69%，比2023年年初預(yù)算數(shù)28973.59萬(wàn)元，增加 1407.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.86%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算191484.6萬(wàn)元，占總支出預(yù)算86.31%，比2023年年初預(yù)算數(shù)208851.12萬(wàn)元，減少17366.52萬(wàn)元，下降8.32%。主要原因：嚴(yán)格依據(jù)項(xiàng)目成熟度申請(qǐng)年初預(yù)算，個(gè)別項(xiàng)目待項(xiàng)目成熟后申請(qǐng)下達(dá)，合理安排預(yù)算支出進(jìn)度。主要用于系列促消費(fèi)政策資金、服貿(mào)會(huì)及全球服務(wù)貿(mào)易聯(lián)盟、生活必需品政府儲(chǔ)備、促進(jìn)生活服務(wù)業(yè)發(fā)展及外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金。

　　1、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市商務(wù)局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括8個(gè)所屬單位。

　?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算291.25萬(wàn)元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算368.01萬(wàn)元，減少76.76萬(wàn)元，下降20.86%。主要原因：2024年我局公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃較上年減少。

　　其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)202.21萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算批復(fù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算批復(fù)持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)86.19萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)162.95萬(wàn)元，減少76.76萬(wàn)元，下降47.11%。主要原因：2024年我局公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃較上年減少。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)92.91萬(wàn)元，減少74.93萬(wàn)元，下降80.65%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.21萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油27.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修19.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)12.96萬(wàn)元，其他8.27萬(wàn)元。比2023年預(yù)算數(shù)70.04萬(wàn)元，減少1.83萬(wàn)元。主要原因：2024年根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整申請(qǐng)車(chē)輛運(yùn)維費(fèi)。

　　 五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京市商務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額 27421.3萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算446.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1033.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 25941.95萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京市商務(wù)局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額8749.01萬(wàn)元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2024年北京市商務(wù)局機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算637.69萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2024年北京市商務(wù)局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目118個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目118個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算162090.54萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目162090.54萬(wàn)元支出預(yù)算的100.00%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2024年北京市商務(wù)局無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2024年北京市商務(wù)局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年底，北京市商務(wù)局共有車(chē)輛33臺(tái)，共計(jì)644.54萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備80臺(tái)（套）、共計(jì)14341.42萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表