目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市衛(wèi)生健康委員會正在根據(jù)《北京市機構(gòu)改革方案》要求，做好機構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機構(gòu)改革任務(wù)及時落實到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
原北京市衛(wèi)生健康委員會是負責本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計工作。
2.負責組織協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。
3.負責疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害居民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，并組織實施。負責本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實國家和本市關(guān)于應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責組織推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風險監(jiān)測評估。
6.負責本市職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負責本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，并監(jiān)督實施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評價和監(jiān)督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負責本市計劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測本市出生人口動態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測預(yù)警預(yù)報信息建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負責擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進行動。參與推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負責本市保健對象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對象的醫(yī)療保健工作。負責市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
原北京市衛(wèi)生健康委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)有30個處室，分別是：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處（首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處）、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處（公共衛(wèi)生管理處）、醫(yī)政醫(yī)管處（社會辦醫(yī)服務(wù)處）、愛國衛(wèi)生運動推進處（健康促進處）、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國際合作處（港澳臺辦公室）、保健處（北京市保健委員會辦公室）、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計處、財務(wù)處、審計處、干部人事處（人才處）、機關(guān)黨委（黨群工作處）、機關(guān)紀委（巡察工作辦公室）、工會、離退休干部處、安全保衛(wèi)處；40個預(yù)算單位，分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)，北京市衛(wèi)生健康委員會綜合事務(wù)中心，北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進中心，北京市計劃生育協(xié)會，北京市老齡協(xié)會，北京市肝病研究所，北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所，北京婦幼保健院，北京衛(wèi)生職業(yè)學院，北京市衛(wèi)生健康委員會會計核算服務(wù)中心，北京市衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)與政策研究中心，北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理指導(dǎo)中心，首都兒科研究所，北京市耳鼻咽喉科研究所，北京市眼科研究所，北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所，北京市心肺血管疾病研究所，北京市中醫(yī)藥研究所，北京市兒科研究所，北京市創(chuàng)傷骨科研究所，北京市臨床醫(yī)學研究所，北京市腫瘤防治研究所，北京市神經(jīng)外科研究所，北京市衛(wèi)生健康委員會宣傳教育中心，北京熱帶醫(yī)學研究所，北京市老年病醫(yī)療研究中心，北京市呼吸疾病研究所，北京市糖尿病研究所，北京急救中心，北京市疾病預(yù)防控制中心，北京市紅十字血液中心，中華醫(yī)學會北京分會秘書處，北京市體檢中心，北京市衛(wèi)生健康人力資源發(fā)展中心，中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校，北京市精神衛(wèi)生保健所，北京市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中心，北京市化工職業(yè)病防治院，北京市感染性疾病研究中心，北京市臨床藥學研究所。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
原北京市衛(wèi)生健康委員會行政編制240人，實有人數(shù)235人；事業(yè)編制5648人，實有人數(shù)4397人；行政執(zhí)法專項編制119人，實有人數(shù)105人；離休人員46人；退休人員3137人；聘用人員114人；編外人員1391人。
二、收入預(yù)算情況說明
原北京市衛(wèi)生健康委員會2024年度收入預(yù)算991,230.27萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)819,001.08萬元增加172,229.19萬元，增長21.03%。主要原因：一是增加市疾控中心遷建和北京衛(wèi)生職業(yè)學院新院區(qū)建設(shè)經(jīng)費；二是市疾控中心非免疫規(guī)劃疫苗收入等直屬單位事業(yè)收入增加；三是本年度可結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用財政資金和安排的非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年增加。
（一）本年財政撥款收入496,837.03萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入496,837.03萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入349,220.39萬元
4.財政專戶管理資金收入4,120.63萬元。
5.事業(yè)收入313,969.67萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入280萬元。
9.其他收入30,850.09萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余145,172.85萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余145,172.85萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
原北京市衛(wèi)生健康委員會2024年支出預(yù)算937,337.47萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)819,001.08萬元增加118,336.39萬元，增長14.45%。主要原因：一是市疾控中心和衛(wèi)生職業(yè)學院遷建項目經(jīng)費支出增加；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目支出較上年增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算267,829.78萬元，占總支出預(yù)算28.57%，比2023年年初預(yù)算數(shù)255,447.07萬元增加12,382.71萬元，增長4.85%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算669,507.69萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)563,554.01萬元增加105,953.68萬元，增長18.8%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出280萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金53,892.81萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
原北京市衛(wèi)生健康委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)、北京市衛(wèi)生健康委員會綜合事務(wù)中心等24個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
原北京市衛(wèi)生健康委員會2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算438.84萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少31.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)165.8萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)57萬元增加108.8萬元，主要原因：落實國際交往中心建設(shè)相關(guān)任務(wù)，平穩(wěn)有序恢復(fù)赴境外開展衛(wèi)生健康領(lǐng)域國際交流與合作。主要包括服務(wù)國家總體外交，實施好援外醫(yī)療隊對口合作機制項目，援外醫(yī)療隊監(jiān)督交接及創(chuàng)新項目推進，執(zhí)行與一帶一路沿線國家合作協(xié)議，進一步深化與港澳臺地區(qū)合作等，較上年增加。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)16.36萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17.06萬元減少0.7萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)256.69萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)35.96萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)174.57萬元減少138.61萬元，主要原因：單位公務(wù)車更新購置數(shù)量較上年減少。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)220.73萬元，其中：公務(wù)用車燃油83.51萬元，公務(wù)用車維修56.51萬元，公務(wù)用車保險50.66萬元，其他支出30.04萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)221.7萬元減少0.98萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年原北京市衛(wèi)生健康委員會政府采購預(yù)算總額110,778.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算55,950.02萬元，政府采購工程預(yù)算2,375.71萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算52,452.48萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年原北京市衛(wèi)生健康委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額20,994.46萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年原北京市衛(wèi)生健康委員會所屬北京市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所等2家行政單位，北京市計劃生育協(xié)1家群團組織以及北京市老齡協(xié)會等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1,802.63萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，原北京市衛(wèi)生健康委員會填報績效目標的預(yù)算項目431個，占本部門本年預(yù)算項目431個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算595,860.56萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，原北京市衛(wèi)生健康委員會共有車輛470臺，共計29,472.95萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備1,689臺（套）、共計253,305.79萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備85臺（套），共計13,784.98萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
2024年，根據(jù)《北京市市對區(qū)縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補助資金管理辦法》，原北京市衛(wèi)生健康委員會已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金18663.36萬元，主要用于進一步完善提高農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人員待遇，穩(wěn)定人員隊伍 ，筑牢醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)底，逐步提高農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，保證城鄉(xiāng)居民享有均等的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表