目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市應急管理局（簡稱市應急局）為正局級市政府組成部門。市應急局貫徹落實黨中央關(guān)于應急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.負責本市應急管理工作，指導各區(qū)各部門各單位應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂本市應急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導本市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制本市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作，指導本市綜合性消防救援隊伍開展有關(guān)應急救援工作。
7.統(tǒng)籌本市應急救援力量建設，負責組織消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導綜合性應急救援隊伍建設和各區(qū)及社會應急救援力量建設。
8.負責本市消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協(xié)調(diào)本市森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)本市災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配市級救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。負責煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15.制定本市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責本市應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
17.承擔市突發(fā)事件應急委員會的具體工作，負責規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查本市突發(fā)事件應對工作及應急管理的預案、體制、機制和法制建設。承擔市安全生產(chǎn)委員會、市防火安全委員會（市森林防火指揮部）、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
機構(gòu)設置情況
北京市應急管理局包括1個局本級行政單位；1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊；4個全額撥款的事業(yè)單位。
根據(jù)黨中央、國務院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》，市應急局本級行政設立20個處室，分別為:辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處（研究室）、應急指揮處（市應急指揮中心）、風險監(jiān)測與綜合減災處、救援協(xié)調(diào)與預案管理處、火災防治管理處、防汛抗旱處（地震與地質(zhì)災害救援處）、危險化學品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災與物資保障處、調(diào)查評估與統(tǒng)計處、宣傳動員處、救援隊伍建設處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財務處、人事處。另設有政治部、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會。
4個全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市應急指揮保障中心，北京市安全生產(chǎn)督查事務中心，北京市應急管理科學技術(shù)研究院，北京市應急管理事務中心。
2024年，我局預算單位共有5個，包括北京市應急管理局局機關(guān)（包含本級行政及安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊）、北京市應急指揮保障中心，北京市安全生產(chǎn)督查事務中心，北京市應急管理科學技術(shù)研究院，北京市應急管理事務中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市應急管理局部門行政編制263人，實有人數(shù)259人；事業(yè)編制309人，實有人數(shù)290人；其他人員445人，分別為北京市森林消防綜合應急救援隊伍366人，應急救援及值守專職司機24人，機關(guān)輔助人員18人，執(zhí)法總隊專職技術(shù)檢查員22名，海外留學人員、博士后工作站工作人員15人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
二、收入預算情況說明
2024年收入預算59860.48萬元，比2023年年初預算數(shù)55423.44萬元增加4437.04萬元，增加8.01%。主要原因為增加森林防火和安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查方面的投入。
其中：本年財政撥款收入56057.38萬元，比2023年53267.67萬元增加2789.71萬元；本年其他資金收入10萬元,比2023年22萬元減少12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3793.10萬元，比2023年2133.77萬元,增加1659.33萬元。
本年財政撥款收入56057.38萬元
1.一般公共預算撥款收入56057.38萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入10萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入10萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3793.10萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3793.10萬
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算59860.48萬元，比2023年年初預算數(shù)55423.44萬元增加4437.04萬元，增加8.01%。主要原因為增加森林防火和安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查方面的投入。
(一)基本支出?；局С鲱A算31267.97萬元，占總支出預算52.23%，比2023年年初預算數(shù)28670.39萬元增加2597.58萬元，增長9.06%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算28592.51萬元，比2023年年初預算數(shù)26753.05萬元增加1839.46萬元，增長6.88%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3793.10萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市應急管理局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市應急管理局機關(guān)、北京市應急管理科學技術(shù)研究院等2個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算173.64萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少13.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)46.16萬元，比2023年年初預算數(shù)46.17萬元減少0.01萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.35萬元，比2023年年初預算數(shù)0.35萬元增加0萬元。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)127.13萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)36.38萬元，比2023年年初預算數(shù)49.53萬元減少13.15萬元，主要原因：本年度較上年度相比減少一輛公務用車購置。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)90.75萬元，其中：公務用車燃油45.06萬元，公務用車維修17.00萬元，公務用車保險17.00萬元，其他支出11.69萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)90.75萬元增加0萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京市應急管理局部門政府采購預算總額14978.55萬元，其中：政府采購貨物預算699.99萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算14278.56萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年北京市應急管理局部門政府購買服務預算總額10502.38萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市應急管理局部門1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1236.27萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市應急管理局部門填報績效目標的預算項目187個，占本部門本年預算項目187個的100%。填報績效目標的項目支出預算24825.19萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市應急管理局部門共有車輛52臺，共計2382.52萬元；單位價值50萬元以上的設備39臺（套）、共計4460.34萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1臺（套），共計231.42萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
2024年，根據(jù)《北京市應急管理專項資金管理辦法》，安排專項轉(zhuǎn)移支付資金13000萬元，主要用于支持各區(qū)安全生產(chǎn)、綜合防災減災和應急能力提升等工作，促進首都應急管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有效提升本市風險防范和突發(fā)事件應急處置能力。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表