目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　目前，中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室北京市人民政府外事辦公室（北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室）（以下簡稱市委外辦市政府外辦）正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕14號(hào)）《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市委外辦、市政府外辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項(xiàng)的函》（京編辦行〔2020〕98號(hào)），中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室，市政府外辦是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室牌子。

　　原市委外辦市政府外辦職責(zé)是：

　　1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。

　　2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動(dòng)本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

　　3.負(fù)責(zé)本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國際友好城市的交往活動(dòng)。指導(dǎo)本市民間對(duì)外交往工作。

　　4.負(fù)責(zé)在京全國性行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國人來華簽證邀請(qǐng)函。承辦各單位報(bào)請(qǐng)市委、市政府審批的外事文件。

　　5.承辦授予外國人本市榮譽(yù)稱號(hào)。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對(duì)和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，管理外國駐本市領(lǐng)事機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。

　　6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國事活動(dòng)服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(dòng)（會(huì)議）。承擔(dān)本市參與國際組織和國際多邊活動(dòng)的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國際會(huì)議。

　　7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。

　　8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國際語言環(huán)境建設(shè)工作。

　　9.負(fù)責(zé)對(duì)本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對(duì)外政策和外事紀(jì)律的教育。會(huì)同有關(guān)部門檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對(duì)違反外事紀(jì)律問題提出處理意見和建議。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　原市委外辦市政府外辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有21個(gè)，分別為秘書處、規(guī)劃處、協(xié)調(diào)督辦處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、國際信息處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；下屬3個(gè)事業(yè)單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　原市委外辦市政府外辦行政編制137人，實(shí)有人數(shù)131人；事業(yè)編制99人，實(shí)有人數(shù)93人；其他聘用人員10人；退休44人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　原市委外辦市政府外辦2024年度收入預(yù)算14883.51萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15355.12萬元減少471.61萬元，下降3.07%。主要原因:一是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，壓縮一般性支出；二是在職人員減少，基本經(jīng)費(fèi)減少。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入14122.45萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入14122.45萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入360萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入360萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余401.06萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余401.06萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　原市委外辦市政府外辦2024年支出預(yù)算14883.51萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15355.12萬元減少471.61萬元，下降3.07%。主要原因：一是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，壓縮一般性支出；二是在職人員減少，基本經(jīng)費(fèi)減少。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算9897.67萬元，占總支出預(yù)算66.5%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10235.05萬元減少337.38萬元，下降3.3%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4985.84萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5120.07萬元減少134.23萬元，下降2.62%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　原市委外辦市政府外辦因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市委外辦市政府外辦（本級(jí)）等4個(gè)所屬單位。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　原市委外辦市政府外辦2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算204.61萬元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)138.1萬元，與2023年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.76萬元，與2023年持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)64.75萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)64.75萬元，其中：公務(wù)用車燃油34.71萬元，公務(wù)用車維修11.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.34萬元，其他支出8.48萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2024年原市委外辦市政府外辦政府采購預(yù)算總額2875.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算200.26萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2675.45萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年原市委外辦市政府外辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額3248.04萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2024年原市委外辦市政府外辦（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算695.43萬元。

　　（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2024年，原市委外辦市政府外辦填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4788.46萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，原市委外辦市政府外辦共有車輛25臺(tái)，共計(jì)451.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開信息。