目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市廣播電視局(簡稱市廣電局)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級。市廣電局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于廣播電視工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對廣播電視工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于廣播電視宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。負(fù)責(zé)起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
2.負(fù)責(zé)制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。依法負(fù)責(zé)廣播電視統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市廣播電視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理。負(fù)責(zé)廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩Ω郯呐_的交流與合作，組織推動廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作。
9.依法對本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
10.指導(dǎo)本市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市廣電局內(nèi)設(shè)處室12個，分別為：辦公室(安全監(jiān)管辦公室)、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處）、行政審批處、宣傳管理處、電視劇管理處、傳媒機(jī)構(gòu)管理處、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理處、媒體融合發(fā)展處、科技處(公共服務(wù)處)、財(cái)務(wù)處、人事處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按規(guī)定派駐。
市廣電局有下屬單位6個,即：北京市廣播電視局綜合事務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心（北京市廣播電視安全播出調(diào)度中心）、北京市視聽節(jié)目監(jiān)測中心（北京市廣播影視作品審查中心）、北京新視聽發(fā)展中心（北京音像資料館）、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進(jìn)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市廣電局行政編制117人，實(shí)有人數(shù)121人（含不占行政編制的駐局紀(jì)檢組人員8人）；事業(yè)編制108人，實(shí)有人數(shù)91人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）11人；離退休人員143人，其中：離休8人，退休135人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算55283.86萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)55057.86萬元增加226萬元，增長0.41%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)撥資金管理，將可預(yù)計(jì)的其他收入納入預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入54563.02萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入54563.02萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入690萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入690萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.84萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.84萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算55283.86萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)55057.86萬元增加226.00萬元，增長0.41%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將非財(cái)政撥款項(xiàng)目納入預(yù)算管理。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算10595.74萬元，占總支出預(yù)算19.17%，比2023年年初預(yù)算數(shù)11240.61萬元減少644.87萬元，下降5.74%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算44688.12萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)43817.25萬元增加870.87元，增長1.99%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市廣電局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括局本級及6個所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算200.73萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加57.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)84.9萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)5.70萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8.36萬元減少2.66萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)110.13萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)63.03萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加63.03萬元，主要原因：我局3輛公務(wù)用車已嚴(yán)重老化，需報(bào)廢并更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)47.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油22.28萬元，公務(wù)用車維修8.98萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.98萬元，其他6.86萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)49.74萬元減少2.64萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年市廣電局政府采購預(yù)算總額19824.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3087.71萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16736.52萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年市廣電局政府購買服務(wù)預(yù)算總額15783.82萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年市廣電局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算539.47萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，市廣電局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目63個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目63個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算44687.72萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，市廣電局共有車輛24臺，共計(jì)597.07萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備122臺（套）、共計(jì)35669.19萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備8臺（套），共計(jì)2215.85萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表