目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市文物局是負(fù)責(zé)本市文物和博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)為國(guó)家文物局。主要職責(zé)如下：
?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。
?。?）負(fù)責(zé)本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)單位管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶的意見(jiàn)。
（3）指導(dǎo)本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負(fù)責(zé)博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。
（4）負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出保護(hù)地下文物埋藏區(qū)的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)用。
（5）負(fù)責(zé)管理本市民間收藏文物及其流通活動(dòng)；培育、引導(dǎo)和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
?。?）負(fù)責(zé)本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認(rèn)定的管理工作。
?。?）依法負(fù)責(zé)本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔(dān)文物和博物館安全工作的管理責(zé)任。
?。?）負(fù)責(zé)本市文物保護(hù)的宣傳工作；組織與國(guó)（境）內(nèi)外的文物交流和展示活動(dòng)。
（9）規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓(xùn)工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學(xué)研究及交流、文物科學(xué)保護(hù)工作。
（10）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市文物局共設(shè)辦公室（行政審批服務(wù)處）、法制處（科研處）、研究室、申遺處、文物保護(hù)處（革命文物處）、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場(chǎng)管理處（文博產(chǎn)業(yè)管理處）、安全保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、組織宣傳處（人事處、對(duì)外聯(lián)絡(luò)處）、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)（團(tuán)委）、離退休干部處16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
北京市文物局17個(gè)單位參加了2024年度部門(mén)預(yù)算，包括北京市文物局本級(jí)（含本級(jí)行政及本級(jí)事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀(jì)念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個(gè)分支機(jī)構(gòu)）、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀(jì)念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國(guó)子監(jiān)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心）、北京大覺(jué)寺與團(tuán)城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）、北京中軸線申遺保護(hù)工作辦公室（臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)）等。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市文物局行政編制78人，實(shí)有人數(shù)78人；事業(yè)編制1003人，實(shí)有人數(shù)845人；其他聘用人員10人；
離退休人員502人，其中：離休7人，退休495人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算134415.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)128104.57萬(wàn)元增加6311.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.70%。主要原因是本年為落實(shí)市委、市政府重大決策和政策要求，大運(yùn)河博物館（首都博物館東館）2023年底已對(duì)外開(kāi)放，路縣故城遺址博物館2024年面臨對(duì)外開(kāi)放，故2024年新增安排兩館相關(guān)運(yùn)維及開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入比上年有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入91690.53萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入91690.53萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入19920.68萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入19536.01萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入384.67萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22804.56萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22804.56萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算134415.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)128104.57萬(wàn)元增加6311.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.70%。主要原因是本年為落實(shí)市委、市政府重大決策和政策要求，大運(yùn)河博物館（首都博物館東館）2023年底已對(duì)外開(kāi)放，路縣故城遺址博物館2024年面臨對(duì)外開(kāi)放，故2024年新增安排兩館相關(guān)運(yùn)維及開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款支出比上年有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算50510.24萬(wàn)元，占總支出預(yù)算37.58%，比2023年年初預(yù)算數(shù)51441.10萬(wàn)元減少930.86萬(wàn)元，下降1.81%。主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算83905.53萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)76663.47萬(wàn)元增加7241.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.45%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文物局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市文物局本級(jí)（含本級(jí)行政及本級(jí)事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀(jì)念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個(gè)分支機(jī)構(gòu)）、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀(jì)念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國(guó)子監(jiān)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心）、北京大覺(jué)寺與團(tuán)城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）等，16個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算251.48萬(wàn)元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算195.77萬(wàn)元增加55.71萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)69.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)27.00萬(wàn)元增加42.00萬(wàn)元，主要原因是為落實(shí)中軸線申遺工作，在中央主管部門(mén)和市委市政府工作的統(tǒng)一部署下，擬率團(tuán)參加第46屆世界遺產(chǎn)大會(huì)及完成相關(guān)出訪任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)23.72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)17.80萬(wàn)元增加5.92萬(wàn)元，主要原因：為落實(shí)市委市政府重點(diǎn)工作要求，2024年大運(yùn)河博物館（首都博物館東館）已開(kāi)館運(yùn)行，作為新設(shè)機(jī)構(gòu)，按照公務(wù)接待費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算新增安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)158.76萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)79.82萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)69.26萬(wàn)元增加10.56萬(wàn)元，主要原因：大鐘寺古鐘博物館是以古鐘展示為主的博物館機(jī)構(gòu)，古鐘體積較大，為保障外出巡展及社教工作的需要，經(jīng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)，購(gòu)置中型客車(chē)一輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)78.94萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油35.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修16.01萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)15.69萬(wàn)元，其他支出11.97萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)81.71萬(wàn)元減少2.77萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市文物局政府采購(gòu)預(yù)算總額43458.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1665.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算5965.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35827.57萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市文物局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額3039.57萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市文物局北京市文物局本級(jí)等1家行政單位以及北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算481.57萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市文物局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目228個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目228個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算62628.07萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市文物局共有車(chē)輛47臺(tái)，共計(jì)977.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備94臺(tái)（套），共計(jì)21820.10萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備7臺(tái)（套），共計(jì)740.03萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
三山五園：三山指香山、玉泉山、萬(wàn)壽山，五園指靜宜園、靜明園、頤和園、圓明園、暢春園。
一軸一城、兩園三帶、一區(qū)一中心：一軸指中軸線申遺保護(hù)，一城指博物館之城，兩園指長(zhǎng)城、大運(yùn)河國(guó)家文化公園（北京段），三帶指大運(yùn)河文化帶、長(zhǎng)城文化帶、西山永定河文化帶，一區(qū)指文物保護(hù)利用示范區(qū)，一中心指國(guó)際文物藝術(shù)品交易中心。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表