目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市黨政機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號），設(shè)立北京市體育局（簡稱市體育局）。市體育局是負(fù)責(zé)本市體育事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。
2.部門職責(zé)
?。?）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
?。?）協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。
（5）統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
?。?）會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
?。?）指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
?。?）組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
?。?）主辦、承辦重大體育賽事活動。
?。?0）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。
?。?1）負(fù)責(zé)全市性體育社會團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
?。?2）依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
?。?3）承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕74號），設(shè)立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設(shè)13個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、工會、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位20個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動學(xué)校、北京市航空運(yùn)動學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市冬季運(yùn)動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心、北京市體育局綜合事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市體育局行政編制92人，實有人數(shù)88人；事業(yè)編制3427人，實有人數(shù)2215人；離退休人員1454人，其中離休7人、退休1447人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算182,800.75萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)173,394.94萬元增加9,405.81萬元，增長5.42%。主要原因是增加第十四屆全國冬季運(yùn)動會高山滑雪比賽場地保障、國際滑聯(lián)短道速滑世界杯、國際滑聯(lián)速度滑冰世界杯、國際雪聯(lián)單板及自由式滑雪大跳臺世界杯、世界泳聯(lián)花樣游泳世界杯等項目經(jīng)費(fèi)。
（一）本年財政撥款收入167,997.77萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入131,372.77萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入36,625.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2,493.85萬元
4.財政專戶管理資金收入52.56萬元。
5.事業(yè)收入1,785.10萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入656.19萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,309.13萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,309.13萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算182,800.75萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)173,394.94萬元增加9,405.81萬元，增長5.42%。主要原因是增加第十四屆全國冬季運(yùn)動會高山滑雪比賽場地保障、國際滑聯(lián)短道速滑世界杯、國際滑聯(lián)速度滑冰世界杯、國際雪聯(lián)單板及自由式滑雪大跳臺世界杯、世界泳聯(lián)花樣游泳世界杯等項目經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算95,246.96萬元，占總支出預(yù)算52.10%。比2023年年初預(yù)算數(shù)102,450.67萬元減少7,203.71萬元，下降7.03%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算87,553.79萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)70,944.28萬元增加16,609.51萬元，增長23.41%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市體育局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校等17個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算751.29萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少332.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)353.28萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)751.53萬元減少398.25萬元，主要原因：減少中央專項轉(zhuǎn)移支付備戰(zhàn)巴黎奧運(yùn)會網(wǎng)球項目重點運(yùn)動員出國訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)10.78萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10.93萬元減少0.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)387.23萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)207.78萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)123.16萬元增加84.62萬元，主要原因：更新運(yùn)動隊訓(xùn)練比賽用大客車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)179.45萬元，其中：公務(wù)用車燃油78.34萬元，公務(wù)用車維修38.06萬元，公務(wù)用車保險35.82萬元，其他支出27.23萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)198.39萬元減少18.94萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市體育局政府采購預(yù)算總額30,855.94萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2,706.02萬元，政府采購工程預(yù)算1,635.48萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算26,514.44萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市體育局政府購買服務(wù)預(yù)算總額11,012.19萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市體育局（本級）1家行政單位以及北京市社會體育管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算484.41萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市體育局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目208個，占本部門本年預(yù)算項目208個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算76,716.88萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市體育局共有車輛111臺，共計3,329.16萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備133臺（套）、共計15,003.26萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備5臺（套），共計529.37萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)情況說明
2024年，根據(jù)《北京市體育彩票公益金市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付管理辦法》，已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金32,000萬元，主要用于全民健身、青少年體育、冰雪運(yùn)動等體育事業(yè)發(fā)展，并優(yōu)先保障市政府民生實事、重大體育賽事活動、老舊室外健身器材更新等。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表