目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市園林綠化局（簡稱市園林綠化局）是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級，加掛首都綠化委員會(huì)辦公室（簡稱首都綠化辦）牌子。市園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織本市園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
3.負(fù)責(zé)本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)。
4.組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市級（含）以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。
5.負(fù)責(zé)本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
6.負(fù)責(zé)本市陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
10.組織、指導(dǎo)本市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
11.依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)園林綠化信息化管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外交流與合作。
14.負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實(shí)加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市園林綠化局機(jī)關(guān)設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)處室，分別是辦公室、法制處、研究室、聯(lián)絡(luò)處、義務(wù)植樹處、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處（林長制工作處）、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處、公園管理處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、應(yīng)急工作處、森林防火處、計(jì)財(cái)（審計(jì)）處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、團(tuán)委）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
局屬單位23個(gè)，分別是北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心（北京市航空護(hù)林站）、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場管理處、北京市大安山林場管理處、北京市八達(dá)嶺林場管理處、北京市西山試驗(yàn)林場管理處、北京市十三陵林場管理處、北京市共青林場管理處、北京松山國家級自然保護(hù)區(qū)管理處（北京市松山林場管理處）、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護(hù)中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測中心（北京市林業(yè)碳匯與國際合作事務(wù)中心）、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心（北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心）、北京市園林綠化局財(cái)務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學(xué)研究院、北京市綠地養(yǎng)護(hù)管理事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市園林綠化局行政編制183人，實(shí)有人數(shù)181人；事業(yè)編制1548人，實(shí)有人數(shù)1312人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算173073.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)158540.05萬元增加14533.51萬元，增加9.16%。主要原因是財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入124760.38萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入124760.38萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入4294.49萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入2535.21萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入1759.28萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44018.69萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44018.69萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算173073.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)158540.05萬元增加14533.51萬元，增加9.16%。主要原因是本年支出中包括了2023年度綠心公園養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目資金等。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算66214.53萬元，占總支出預(yù)算38%，比2023年年初預(yù)算數(shù)68889.99萬元減少2675.46萬元，下降3.88%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算106859.02萬元，占總支出預(yù)算62%，比2023年年初預(yù)算數(shù)89650.06萬元增加17208.96萬元，增長19.19%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市園林綠化局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政及北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心（北京市航空護(hù)林站）、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場管理處、北京市大安山林場管理處、北京市八達(dá)嶺林場管理處、北京市西山試驗(yàn)林場管理處、北京市十三陵林場管理處、北京市共青林場管理處、北京松山國家級自然保護(hù)區(qū)管理處（北京市松山林場管理處）、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護(hù)中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測中心（北京市林業(yè)碳匯與國際合作事務(wù)中心）、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心（北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心）、北京市園林綠化局財(cái)務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學(xué)研究院、北京市綠地養(yǎng)護(hù)管理事務(wù)中心等23個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算490.96萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少85.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)20.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20.00萬元增加0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.22萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9.36萬元減少7.14萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)468.73萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)69.43萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)154.61萬元減少85.17萬元，主要原因：2024年車輛更新減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)399.3萬元，其中：公務(wù)用車燃油195.11萬元，公務(wù)用車維修76.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)78.87萬元，其他支出52.18萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)392.15元增加7.14萬元。主要原因：根據(jù)實(shí)際用車情況，進(jìn)一步合理測算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市園林綠化局政府采購預(yù)算總額46460.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3086.08萬元，政府采購工程預(yù)算1945.41萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算42429.441萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市園林綠化局政府購買服務(wù)預(yù)算總額667.21萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)2家行政單位以及北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護(hù)中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算616.58萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市園林綠化局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目162個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目162個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算69054.07萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市園林綠化局共有車輛369臺、共計(jì)8557.49萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備121臺（套）、共計(jì)13126.88萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備38臺（套）、共計(jì)9242.71萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)53.5萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2024年，根據(jù)《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金151877.77萬元，主要用于造林綠化建設(shè)、平原地區(qū)規(guī)?；缙酝恋亓鬓D(zhuǎn)、市級綠道土地流轉(zhuǎn)及養(yǎng)護(hù)、退耕還林補(bǔ)助以及統(tǒng)籌開展花園城市建設(shè)、森林健康經(jīng)營、森林防火及病蟲害防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表