目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　目前，北京市地方金融監(jiān)督管理局部門正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門職責(zé)是：

　　1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。配合國家金融管理部門駐京機(jī)構(gòu)做好貨幣政策落實(shí)與金融監(jiān)管相關(guān)工作。研究擬訂本市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。

　　2.指導(dǎo)、推動(dòng)本市金融市場、要素市場體系建設(shè)和發(fā)展，組織推進(jìn)多層次資本市場建設(shè)發(fā)展。指導(dǎo)、規(guī)范各類交易場所的設(shè)立和發(fā)展。指導(dǎo)推動(dòng)地方股權(quán)交易中心規(guī)范發(fā)展。

　　3.統(tǒng)籌推進(jìn)本市企業(yè)融資工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)上市和并購重組。協(xié)調(diào)推動(dòng)企業(yè)發(fā)行公司債券、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資工具。指導(dǎo)、推動(dòng)天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)（產(chǎn)業(yè)）投資規(guī)范發(fā)展。

　　4.統(tǒng)籌發(fā)展本市普惠金融、綠色金融、小微金融。推動(dòng)農(nóng)村金融體系建設(shè)和產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。協(xié)調(diào)、推進(jìn)農(nóng)村金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)與發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門開展金融精準(zhǔn)幫扶和扶貧。

　　5.統(tǒng)籌推進(jìn)本市金融發(fā)展環(huán)境建設(shè)。協(xié)調(diào)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新和社會(huì)管理能力。建立健全金融發(fā)展服務(wù)體系，為國家金融管理部門、在京金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。

　　6.協(xié)調(diào)在京金融機(jī)構(gòu)為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。參與本市投融資體制改革工作。研究制定引導(dǎo)社會(huì)融資發(fā)展的政策措施。參與研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺(tái)，為重點(diǎn)工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重要區(qū)域發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展提供融資支持服務(wù)。

　　7.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)金融服務(wù)本市社會(huì)民生工作。引導(dǎo)、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)大服務(wù)范圍，延伸服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)效率。

　　8.推進(jìn)本市金融信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門推進(jìn)企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)建設(shè)。參與建立信用信息共享交換機(jī)制和信用獎(jiǎng)懲機(jī)制。

　　9.研究制定本市金融業(yè)發(fā)展總體布局規(guī)劃，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)合理布局。會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)現(xiàn)代金融體系建設(shè)，指導(dǎo)金融功能區(qū)的建設(shè)發(fā)展，引導(dǎo)金融管理部門和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐。監(jiān)測(cè)分析各金融功能區(qū)發(fā)展情況。

　　10.負(fù)責(zé)本市小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司行政審批工作，并依法依規(guī)監(jiān)管。配合推進(jìn)市屬金融機(jī)構(gòu)改革重組。承擔(dān)集體改制企業(yè)上市的產(chǎn)權(quán)確認(rèn)職責(zé)。指導(dǎo)、規(guī)范金融中介機(jī)構(gòu)發(fā)展。

　　11.對(duì)本市投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場所等加強(qiáng)監(jiān)管。

　　12.牽頭負(fù)責(zé)防范和打擊金融欺詐、非法集資、非法證券期貨活動(dòng)等各類違法違規(guī)行為。會(huì)同有關(guān)部門查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)。負(fù)責(zé)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

　　13.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市金融人才資源開發(fā)管理和金融人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、研究室、法制處、金融發(fā)展協(xié)調(diào)處、銀行保險(xiǎn)處（金融機(jī)構(gòu)服務(wù)處）、資本市場處（上市工作處）、金融科技處、行政審批處、地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管一處、地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處、地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管三處、金融風(fēng)險(xiǎn)管理處、應(yīng)急打非處、人事處等14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。下屬公益一類事業(yè)單位1家，為北京市金融發(fā)展促進(jìn)中心。

　　（三）人員編制及實(shí)有情況

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門行政編制105人，實(shí)際105人；事業(yè)編制37人，實(shí)際28人；退休人員6人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門2024年度收入預(yù)算12618.43萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8325.25萬元增加4293.18萬元，增長51.57%。主要原因是編制內(nèi)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，以及增加安排金融業(yè)國際交流服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入12612.95萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入12612.95萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.20萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0.20萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.28萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.28萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門2024年支出預(yù)算12618.43萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8325.02萬元增加4293.41萬元，增長51.57%。主要原因是編制內(nèi)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，以及增加安排金融業(yè)國際交流服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。

　　（一）基本支出。基本支出預(yù)算5143.54萬元，占總支出預(yù)算40.76%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5069.75萬元增加73.79萬元，增長1.46%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7474.57萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3255.27萬元增加4219.30萬元，增長129.61%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.32萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市金融發(fā)展促進(jìn)中心，1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.25萬元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.25萬元持平。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)52.94萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)52.94萬元持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，合理安排一般性支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.21萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)2.21萬元持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，合理安排一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)26.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：2024年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)26.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.63萬元，公務(wù)用車維修4.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.92萬元，其他支出10.33萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)26.10萬元持平。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，合理安排一般性支出。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2024年原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門政府采購預(yù)算總額1429.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1421.35萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2703.13萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2024年原北京市地方金融監(jiān)督管理局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算291.07萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2024年，原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7475.57萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，原北京市地方金融監(jiān)督管理局部門共有車輛11臺(tái)，共計(jì)254.29萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備9臺(tái)（套）、共計(jì)4137.3336萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），2024年無單位價(jià)值50萬元以上資產(chǎn)購置計(jì)劃。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報(bào)表