目   錄

　　第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　目前，北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　原北京市政務(wù)服務(wù)管理局為行政部門(mén)，主要承擔(dān)以下八項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作；二是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；三是負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)；四是負(fù)責(zé)本市市民服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市民服務(wù)熱線管理工作；五是負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開(kāi)和政務(wù)公開(kāi)工作；六是負(fù)責(zé)本市中介服務(wù)網(wǎng)上交易平臺(tái)和公共資源交易綜合分平臺(tái)場(chǎng)所的服務(wù)管理工作；七是負(fù)責(zé)服務(wù)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作；八是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　原北京市政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有17個(gè)和機(jī)關(guān)黨委（人事處）、工會(huì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處（市政府公報(bào)編輯室）、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開(kāi)處、政務(wù)公開(kāi)處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、接訴即辦改革處。

　　下屬單位有3家，分別是北京市市民熱線服務(wù)中心、北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心及首都之窗運(yùn)行管理中心。

　　（三）人員編制及實(shí)有情況

　　原北京市政務(wù)服務(wù)管理局行政編制108人，實(shí)有人數(shù)105人；事業(yè)編制111人，實(shí)有人數(shù)104人；聘用人員（政務(wù)大廳綜合窗口人員、大廳接待人員、專業(yè)窗口人員、熱線服務(wù)人員、司機(jī)）2078人；離退休人員8人，其中：退休8人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　原北京市政務(wù)服務(wù)管理局2024年度收入預(yù)算50,798.63萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)41,087.81萬(wàn)元增加9,710.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%。主要原因?yàn)橐皇鞘锥贾斑\(yùn)行管理中心轉(zhuǎn)隸我部門(mén)，增加相應(yīng)收入預(yù)算；二是為落實(shí)中央及市委、市政府重大決策部署，新增部分重點(diǎn)工作任務(wù)。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入49,680.43萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入49,680.43萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,118.2萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,118.2萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　原北京市政務(wù)服務(wù)管理局2024年支出預(yù)算50,798.63萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)41,087.81萬(wàn)元增加9,710.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%。主要原因?yàn)橐皇鞘锥贾稗D(zhuǎn)隸我部門(mén)，增加支出預(yù)算；二是為落實(shí)中央及市委、市政府重大決策部署，新增部分重點(diǎn)工作任務(wù)。

　?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算23,262.21萬(wàn)元，占總支出預(yù)算45.79%，比2023年年初預(yù)算數(shù)22,218.83萬(wàn)元增加1,043.38萬(wàn)元增長(zhǎng)4.7%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算27,536.42萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18,868.98萬(wàn)元增加8,667.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.93%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　原北京市政務(wù)服務(wù)管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括原北京市政務(wù)服務(wù)管理局（本級(jí)）、北京市市民熱線服務(wù)中心、北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心及首都之窗運(yùn)行管理中心，4個(gè)所屬單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　原北京市政務(wù)服務(wù)管理局2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.9萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少9.59萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)51.3萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)19.65萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)29.99萬(wàn)元減少10.34萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)16.95萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)16.95萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油8.71萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.04萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3萬(wàn)元，其他支出2.2萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)16.2萬(wàn)元增加0.75萬(wàn)元，主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革，工作職責(zé)增加，原北京市政務(wù)服務(wù)管理局（本級(jí)）的新能源車2024年預(yù)計(jì)使用量增加導(dǎo)致電費(fèi)等車輛運(yùn)維費(fèi)預(yù)算增加。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年原北京市政務(wù)服務(wù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額35,627.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35,614.14萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年原北京市政務(wù)服務(wù)管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額9,222.37萬(wàn)元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2024年原北京市政務(wù)服務(wù)管理局1家行政單位以及北京市市民熱線服務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算643.36萬(wàn)元。

　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2024年，原北京市政務(wù)服務(wù)管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目56個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目56個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26,463.64萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年底，原北京市政務(wù)服務(wù)管理局共有車輛7臺(tái)，共計(jì)91.56萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備11臺(tái)（套）、共計(jì)4,530.16萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表