目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、人事處等處室17個(gè)，財(cái)務(wù)核算中心、資產(chǎn)管理中心、基建維修中心、信息化技術(shù)保障中心等下屬事業(yè)單位25個(gè)。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位分別為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局本級(jí)、北京會(huì)議中心、寬溝會(huì)議中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局行政編制114人，實(shí)有人數(shù)106人；事業(yè)編制884人，實(shí)有人數(shù)598人；離退休人員259人，其中：離休0人，退休259人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算223584.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)234241.66萬元減少10657.47萬元，下降4.54%。主要原因是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入168,095.83萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入168,095.83萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入45500.9萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入958.21萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入43,942.69萬元。
9.其他收入600萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,987.46萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,987.46萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算223584.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)234241.66萬元減少10657.47萬元，下降4.54%。主要原因是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算114,390.69萬元，占總支出預(yù)算51.16%，比2023年年初預(yù)算數(shù)101216.08萬元增加13174.61萬元，增長(zhǎng)13.02%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算109,193.50萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)133025.58萬元減少23832.08萬元，下降17.92%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出17112.89萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局本級(jí)和北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3229.18萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少11.81萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)36.03萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)12.03萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3181.12萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)962.62萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)2218.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油1102.33萬元，公務(wù)用車維修458.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)457.42萬元，其他支出200.32萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)2230.31萬元減少11.81萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2024年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額80964.92萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4995.12萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2457.36萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算73512.44萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額71786.85萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68891.8萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目70個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目70個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算107862.82萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1035臺(tái)，共計(jì)20136.69萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備316臺(tái)（套）、共計(jì)44019.97萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備15臺(tái)（套），共計(jì)1181萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表