目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號(hào))，《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市信訪辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委〔2021〕48號(hào))設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。
北京市信訪辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。
3.負(fù)責(zé)向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負(fù)責(zé)中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理情況。
5.負(fù)責(zé)外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。
6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負(fù)責(zé)將重點(diǎn)矛盾糾紛的調(diào)處情況及時(shí)向市委、市政府報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。
8.承擔(dān)北京市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)市政府受理的信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作。承擔(dān)對(duì)全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
10.負(fù)責(zé)征集、處理群眾對(duì)本市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市信訪辦公室共內(nèi)設(shè)15個(gè)處室，分別為：秘書處、來信辦理處、網(wǎng)上信訪辦理處（投訴受理辦公室）、來訪接待處（北京市人民來訪接待室）、對(duì)外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)處、綜合調(diào)研處、排查調(diào)處辦公室、督查處、復(fù)查復(fù)核處、人民建議征集辦公室（北京市人民政府人民建議征集辦公室）、宣傳處（法規(guī)處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處。另有1個(gè)全額撥款事業(yè)單位，北京市信訪辦公室綜合事務(wù)中心。
下設(shè)一個(gè)預(yù)算單位，北京市信訪辦公室（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市信訪辦公室部門行政編制121人，實(shí)際119人；事業(yè)編制36人，實(shí)際32人；聘用人員0人。
離退休人員63人，其中：離休1人，退休62人。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算9705.50萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9464.14萬元增加241.36萬元，增長2.55%。落實(shí)國家和我市有關(guān)工資政策，基本經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9705.03萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9705.03萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.47萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.47萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算9705.50萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9464.14萬元增加241.36萬元，增長2.55%。主要原因是落實(shí)相關(guān)工資政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算7600.60萬元，占總支出預(yù)算78.31%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7935.49萬元減少334.89萬元，下降4.22%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2104.90萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1528.65萬元增加576.25萬元，增加37.70%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市信訪辦公室部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市信訪辦公室本級(jí)行政和1個(gè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算預(yù)算單位)。其他單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.35萬元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)16.50萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.85萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2024年無公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市信訪辦公室部門政府采購預(yù)算總額1255.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1252.44萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市信訪辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1847.36萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市信訪辦公室(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算630.69萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市信訪辦公室部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2104.90萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市信訪辦公室部門共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備10臺(tái)（套）、共計(jì)1491.71萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表