目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，北京市醫(yī)療保障局是市政府直屬機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。北京市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。負(fù)責(zé)制定本市公費(fèi)醫(yī)療政策并組織實(shí)施，承擔(dān)中央在京機(jī)構(gòu)公費(fèi)醫(yī)療審核報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)本市離休干部醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實(shí)施本市長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并組織實(shí)施，組織推進(jìn)本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算政策和平臺(tái)建設(shè)。建立健全本市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)處室8個(gè)，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購處、基金監(jiān)管處、執(zhí)法處和機(jī)關(guān)黨委（人事處）；直屬機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為：北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。預(yù)算編制單位3個(gè)，分別為：北京市醫(yī)療保障局（行政）、北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市醫(yī)療保障局部門行政編制98人，實(shí)際88人；事業(yè)編制162人，實(shí)際149人。離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算102765.58萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)107305.78萬元減少4540.20萬元，下降4.23%。主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出預(yù)算；信息化項(xiàng)目資金及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金預(yù)算安排減少；上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入102627.62萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入102627.62萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余137.97萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金137.97萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算102765.58萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)107305.78萬元減少4540.20萬元，下降4.23%。主要原因是落實(shí)政府過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出；信息化項(xiàng)目資金及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金預(yù)算支出減少；上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算9808.85萬元，占總支出預(yù)算9.54%，比2023年年初預(yù)算數(shù)9027.71萬元增加781.14萬元，增長8.65%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算92956.74萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)98278.06萬元減少5321.32萬元，下降5.41%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市醫(yī)療保障局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市醫(yī)療保障局（行政）、北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）2個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70.90萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少4.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)55.93萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.92萬元，比2023年預(yù)算數(shù)2.25萬元減少0.33萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)13.05萬元，包括，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)13.05萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.11萬元，公務(wù)用車維修2.69萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.58萬元，其他支出1.67萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)17.11萬元減少4.06萬元，主要原因：報(bào)廢公務(wù)車一輛，未再更新購置，公務(wù)車數(shù)量減少以及落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市醫(yī)療保障局政府采購預(yù)算總額6489.83萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5.48萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6484.35萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市醫(yī)療保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額6756.45萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市醫(yī)療保障局部門北京市醫(yī)療保障局（行政）1家行政單位以及北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算757.86萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市醫(yī)療保障局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目42個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目42個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算92837.92萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市醫(yī)療保障局共有車輛7臺(tái)，共計(jì)128.97萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表