目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市藥品監(jiān)督管理局（以下簡稱市藥監(jiān)局）是北京市市場監(jiān)督管理局的部門管理機構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：

　　1.負責(zé)本市藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實國家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。

　　2.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。

　　3.負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊管理。制定注冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務(wù)便利化措施，并組織實施。

　　4.負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實施生產(chǎn)、經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。

　　5.負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

　　6.落實執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。

　　7.負責(zé)組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。

　　8.負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府印發(fā)的《北京市機構(gòu)改革實施方案》，組建市藥監(jiān)局，作為北京市市場監(jiān)督管理局的部門管理機構(gòu)，為副局級，實行市區(qū)分級管理。

　　市藥監(jiān)局內(nèi)設(shè)：辦公室、政策法規(guī)處（研究室）、藥品注冊管理處、藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理處、醫(yī)療器械注冊管理處、醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理處、藥械流通監(jiān)督管理處（醫(yī)藥物資儲備管理處）、化妝品監(jiān)督管理處、科技與標(biāo)準(zhǔn)處（信息化處）、稽查處、財務(wù)處（審計處）、人事處（離退休干部處）、行政審批處13個職能處室和機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、工會。

　　市藥監(jiān)局直屬機構(gòu)5個（行政），分別為：市藥監(jiān)局第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。

　　市藥監(jiān)局所屬事業(yè)單位12個，其中：公益一類事業(yè)單位9個，分別為：北京市藥品審評檢查中心（北京市疫苗檢查中心）、北京市醫(yī)療器械審評檢查中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、北京市化妝品審評檢查中心、北京市藥品監(jiān)督管理局投訴舉報中心、北京市藥品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測分析中心、北京市藥品檢查員教育服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局綜合事務(wù)中心；公益二類事業(yè)單位3個，分別為：北京市藥品檢驗研究院（北京市疫苗檢驗中心）、北京市醫(yī)療器械檢驗研究院（北京市醫(yī)用生物防護裝備檢驗研究中心）、北京市藥品包裝材料檢驗所。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　市藥監(jiān)局行政編制242人，實有人數(shù)225人；事業(yè)編制808人，實有人數(shù)718人；離退休人員292人，其中：離休3人，退休289人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年度收入預(yù)算80118.57萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)83359.71萬元減少3241.14萬元，下降3.89%。主要原因是市政府固定資產(chǎn)投資疫苗檢驗中心建設(shè)項目分年度實施。

　　（一）本年財政撥款收入56309.14萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入56309.14萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入7352.50萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入7266萬元。

　　9.其他收入86.50萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16456.93萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16456.93萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算80118.57萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)83359.71萬元減少3241.14萬元，下降3.89%。主要原因是市政府固定資產(chǎn)投資疫苗檢驗中心建設(shè)項目分年度實施。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算40655.52萬元，占總支出預(yù)算50.74%，比2023年年初預(yù)算數(shù)35512.88萬元增加5142.64萬元，增長14.48%。

　?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算39463.05萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)47846.83萬元減少8383.78萬元，下降17.52%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出15039.55萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　市藥監(jiān)局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括市藥監(jiān)局本級等13個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算362.94萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少33.91萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)141.61萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)141.61萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)1.05萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.05萬元持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)220.28萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)13.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加13.80萬元，主要原因：按照公務(wù)用車更新標(biāo)準(zhǔn)，更新公務(wù)執(zhí)法用車1輛。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)206.48萬元，其中：公務(wù)用車燃油61.20萬元，公務(wù)用車維修59.42萬元，公務(wù)用車保險55.40萬元，其他支出30.46萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)254.19萬元減少47.71萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2024年市藥監(jiān)局政府采購預(yù)算總額15027.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5310.71萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9716.95萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年市藥監(jiān)局政府購買服務(wù)預(yù)算總額6533.20萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2024年市藥監(jiān)局所屬市藥監(jiān)局本級等6家行政單位以及北京市藥品審評檢查中心（北京市疫苗檢查中心）等4家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2164.03萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

　　2024年，市藥監(jiān)局部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目102個，占本部門本年預(yù)算項目102個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算33123.29萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，市藥監(jiān)局部門共有車輛152臺，共計2224.98萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備299臺（套）、共計42443.07萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備16臺（套），共計1050萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報表