目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市糧食和物資儲備局是北京市發(fā)展和改革委員會的部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級。根據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食和物資儲備局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京辦字﹝2019﹞10號），主要職責(zé)為：
1.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。
2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲、輪換和投放。根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。
3.負(fù)責(zé)本市儲備糧的日常管理工作。參與儲備糧相關(guān)財政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲備糧承儲企業(yè)的倉儲業(yè)務(wù)。監(jiān)測糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
5.根據(jù)本市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級投資項目。
6.負(fù)責(zé)對本市管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。
7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市糧食和物資儲備局內(nèi)設(shè)11個處室，分別為：辦公室、法規(guī)體改處、規(guī)劃建設(shè)處（流通管理處）、糧食儲備處、物資儲備處、安全倉儲與科技處、執(zhí)法督查處、財務(wù)審計處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。下屬5個事業(yè)單位，分別為：北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校（北京市糧食和物資儲備局黨校）、北京市糧食和物資儲備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食和物資儲備局綜合事務(wù)中心、北京市糧食和物資儲備事務(wù)中心、北京國家糧食交易中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市糧食和物資儲備局行政編制70人，實有人數(shù)69人；事業(yè)編制276人，實有人數(shù)223人；聘用人員52人；離休人員11人，退休人員308人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算23567.83萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)26524.61萬元減少2956.78萬元，下降11.15%。主要原因是根據(jù)實際工作安排，本年中等職業(yè)教育、物資儲備經(jīng)費等收入預(yù)算較上年有所減少。
（一）本年財政撥款收入22067.56萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入22067.56萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入827.96萬元
4.財政專戶管理資金收入223.86萬元。
5.事業(yè)收入464.31萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入139.79萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余672.31萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余672.31萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算23567.83萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)26524.61萬元減少2956.78萬元，下降11.15%。主要原因是根據(jù)實際工作安排，本年中等職業(yè)教育、物資儲備經(jīng)費等支出預(yù)算較上年有所減少。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算13892.14萬元，占總支出預(yù)算58.95%，比2023年年初預(yù)算數(shù)13289.71萬元增加602.43萬元，增長4.53%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算9652.69萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13234.90萬元減少3582.21萬元，下降27.07%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金23萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市糧食和物資儲備局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市糧食和物資儲備局（本級）、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校（北京市糧食和物資儲備局黨校）、北京市糧食和物資儲備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食和物資儲備局綜合事務(wù)中心、北京市糧食和物資儲備事務(wù)中心等5個所屬單位。北京國家糧食交易中心2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算21.80萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)5.70萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)5.70萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)3.09萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3.11萬元減少0.02萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)13.01萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)13.01萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.33萬元，公務(wù)用車維修4.95萬元，公務(wù)用車保險3.55萬元，其他支出2.18萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)13.03萬元減少0.02萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市糧食和物資儲備局政府采購預(yù)算總額3033.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1268.78萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1764.76萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市糧食和物資儲備局政府購買服務(wù)預(yù)算總額423.79萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市糧食和物資儲備局本級1家行政單位以及北京市糧食和物資儲備局軍糧供應(yīng)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算346.56萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市糧食和物資儲備局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目57個，占本部門本年預(yù)算項目57個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9432.01萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市糧食和物資儲備局共有車輛12臺，共計234.51萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備13臺（套）、共計1230.97萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備4臺（套），共計463.78萬元。
六、名詞解釋
市儲備糧：指市政府儲備的用于調(diào)節(jié)北京市糧食供求總量，穩(wěn)定糧食市場，以及應(yīng)對重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況的糧食和食用油（含成品糧油）。
市級應(yīng)急救災(zāi)物資：是指北京市財政安排資金專項用于突發(fā)事件中緊急轉(zhuǎn)移安置受影響人員的基本生活類物資；國家糧食和物資儲備局調(diào)撥給北京市安排使用的應(yīng)急救災(zāi)物資。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表