目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機構(gòu)，為副局級，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。
北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復(fù)場所（以下統(tǒng)稱所屬場所）強制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。
3.提出監(jiān)獄、所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。
4.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。
5.完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機關(guān)。共有22個所屬二級預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算440969.94萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)447041.27萬元減少6071.33萬元，下降1.36%。主要原因是人員減少和落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?34298.74萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入434298.74萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1371.21萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1371.21萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5299.99萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5299.99萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算440969.94萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)447041.27萬元減少6071.33萬元，下降1.36%。主要原因是人員減少和落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出。
（一)基本支出?；局С鲱A(yù)算390722.48萬元，占總支出預(yù)算88.61%，比2023年年初預(yù)算數(shù)395739.14萬元減少5016.66萬元，下降1.27%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算48906.77萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)51302.13萬元減少2395.36萬元，下降4.67%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1340.69萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市監(jiān)獄管理局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局（含8家三級預(yù)算單位）、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所21個所屬單位。其他單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算1661.36萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少58.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)44萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)44萬元，保持持平，主要原因：根據(jù)中央及北京市落實政府過“緊日子”的要求，保持因公出國（境）費用零增長；2024年因公出國（境）費用主要用于境外考察培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)1.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2.87萬元減少0.89萬元，主要原因：嚴格落實中央及北京市政府過“緊日子”的要求，確保公務(wù)接待費只減不增。2024年公務(wù)接待費主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)1615.38萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)724.18萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)759.79萬元減少35.61萬元，主要原因：2024年根據(jù)實際需求，更新一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車等23輛。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)891.2萬元，其中：公務(wù)用車燃油389.84萬元，公務(wù)用車維修213.75萬元，公務(wù)用車保險169.37萬元，其他支出118.24萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)912.94萬元減少21.74萬元，主要原因：嚴格落實中央及北京市政府過“緊日子”的要求，嚴控公務(wù)用車運行維護費支出,確保公務(wù)用車運行維護費只減不增。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市監(jiān)獄管理局政府采購預(yù)算總額25977.41萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6277.46萬元，政府采購工程預(yù)算3342.96萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16356.99萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市監(jiān)獄管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額13706.49萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市監(jiān)獄管理局部門共有北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局本級、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算47609.88萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市監(jiān)獄管理局填報績效目標的預(yù)算項目212個，占本部門本年預(yù)算項目212個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算48623.47萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市監(jiān)獄管理局共有車輛501臺，共計11958.01萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備319臺（套）、共計54837.03萬元,2023年固定資產(chǎn)國標分類調(diào)整, 為非購置因素調(diào)整，設(shè)備中包含通用設(shè)備、專用設(shè)備和車輛等。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備9臺（套），共計720.34萬元。
?。ò耍┬枰f明的事項
2024年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)上級主管部門和國家保密局確認為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機關(guān)預(yù)算公開口徑，所有附表脫密處理后予以公開，涉及人員編制信息和所有項目績效目標因涉密不予公開。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)獄（款）:反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
強制隔離戒毒（款）：反映強制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表