目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）部門性質(zhì)、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神，設(shè)立北京市中醫(yī)管理局，為行政單位。2024年，按《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，我單位名稱由“北京市中醫(yī)管理局”變更為“北京市中醫(yī)藥管理局”。
北京市中醫(yī)藥管理局是負(fù)責(zé)本市中醫(yī)藥工作的市政府工作部門，主要職責(zé)如下。
1.貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
7.擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
8.開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市中醫(yī)藥管理局內(nèi)設(shè)處室4個，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、科教處、醫(yī)政處（基層衛(wèi)生處）；下屬單位1個，為北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市中醫(yī)藥管理局部門行政編制28人，實(shí)有人數(shù)28人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)7人；聘用人員2人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算9360.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11541.13萬元減少2180.33萬元，下降18.89%。主要原因是2024年新增項(xiàng)目財(cái)政撥款收入較上年減少，且加快項(xiàng)目推進(jìn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入8587.26萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入8587.26萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.10萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.10萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0.10萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余773.44萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余773.44萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算9360.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11541.13萬元減少2180.33萬元，下降18.89%。主要原因是2024年新增項(xiàng)目財(cái)政撥款收入較上年減少，相應(yīng)支出減少，且加快項(xiàng)目推進(jìn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算1601.60萬元，占總支出預(yù)算17.11%，比2023年1365.56萬元增加236.04萬元，增加17.29%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7759.20萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10175.57萬元減少2416.37萬元，下降23.75%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市中醫(yī)藥管理局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市中醫(yī)藥管理局（本級）、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心2個所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算43.30萬元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.085萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)32.50萬元，比2023年預(yù)算數(shù)32.585萬元減少0.085萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2024年因公出國（境）費(fèi)用主要用于臺港澳中醫(yī)藥交流、國際中醫(yī)藥貿(mào)易交流促進(jìn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.45萬元，與2023年度持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與國內(nèi)外有關(guān)單位進(jìn)行中醫(yī)藥交流及洽談，對口支援交流合作以及中醫(yī)藥行業(yè)管理其他工作接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)7.35萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年度持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)7.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.90萬元，公務(wù)用車維修1.25萬元，公務(wù)用車保險1.25萬元，其他支出0.95萬元。與2023年度持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市中醫(yī)藥管理局政府采購預(yù)算總額505.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算505.52萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市中醫(yī)藥管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額2991.04萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市中醫(yī)藥管理局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.59萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市中醫(yī)藥管理局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6986.26萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市中醫(yī)藥管理局共有車輛3臺，共計(jì)76萬元；無單位價值50萬元以上的設(shè)備。2024年預(yù)算安排中未安排購置單位價值50萬元以上的設(shè)備。
?。ò耍┦袑^(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2024年，根據(jù)《北京市市對區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金6688萬元，主要用于培養(yǎng)基層中醫(yī)藥人才，加強(qiáng)基層工作室建設(shè)，弘揚(yáng)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，促進(jìn)基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表