目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局正在根據(jù)《北京市機構(gòu)改革方案》要求，做好機構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機構(gòu)改革任務(wù)及時落實到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2013〕2號）、中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機構(gòu)編制事項的通知》（京編委〔2020〕27號）等規(guī)定，市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機構(gòu)。
原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)：
1.貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、法制處、執(zhí)法規(guī)劃處、執(zhí)法協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督考核處、宣傳處、裝備財務(wù)處、專業(yè)執(zhí)法指導(dǎo)處、干部人事處、隊伍建設(shè)指導(dǎo)處、黨群工作處、紀(jì)檢辦公室、機關(guān)工會等13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，指揮中心、教育訓(xùn)練總隊、督察總隊、執(zhí)法總隊等4個直屬機構(gòu)。下屬本級1個行政單位和執(zhí)法保障中心1個事業(yè)單位。
（三）人員編制及實有情況
原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制338人，實際302人；事業(yè)編制17人，實際15人。
離退休人員27人，其中：退休27人。
二、收入預(yù)算情況說明
原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年度收入預(yù)算23540.85萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)24601.79萬元減少1060.94萬元，降低4.31%。主要原因是堅持厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化項目支出結(jié)構(gòu)，固定資產(chǎn)投資項目竣工完成，項目結(jié)轉(zhuǎn)使用資金安排同比減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3500.54萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入23500.54萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.30萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.30萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年支出預(yù)算23540.85萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)24601.79萬元減少1060.94萬元，降低4.31%。主要原因是堅持厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化項目支出結(jié)構(gòu)，固定資產(chǎn)投資項目竣工完成，項目結(jié)轉(zhuǎn)使用資金安排同比減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算14344.63萬元，占總支出預(yù)算60.94%，比2023年14365.61萬元減少20.98萬元，降低0.15%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算9196.22萬元，占總支出預(yù)算39.06%，比2023年10236.17萬元減少1039.95萬元，降低10.16%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算52.70萬元，比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少2.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)35.70萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平；2024年因公出國（境）費用主要用于國（境）外短期培訓(xùn)、專項調(diào)研和隨團公務(wù)等方面。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)5.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)6.65萬元減少1.65萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓縮一般性支出。2024年公務(wù)接待費主要用于外單位工作業(yè)務(wù)交流以及專業(yè)領(lǐng)域合作培訓(xùn)專家接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中：公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險2.81萬元，其他1.50萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算比2023年預(yù)算數(shù)13.17萬元減少1.17萬元，主要原因：堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額5601.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1547.14萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4054.35萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府購買服務(wù)預(yù)算總額4214.24萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1539.29萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目37個，占本部門本年預(yù)算項目37個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9196.22萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，原北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛5臺，共計94.18萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備8臺（套）、共計1365.37萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表