目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.部門(mén)性質(zhì)
根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（簡(jiǎn)稱市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)），為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游局名義執(zhí)法。
2.部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管部門(mén)行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。
負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。
承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)，根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室隊(duì)，分別為：辦公室（裝備財(cái)務(wù)處）、法制監(jiān)督處（研究室）、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、人事處、黨群工作處（紀(jì)檢辦公室）、一支隊(duì)、二支隊(duì)、三支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、六支隊(duì)、七支隊(duì)、八支隊(duì)。
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)包括2個(gè)預(yù)算單位，即北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)），北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)宣傳和執(zhí)法保障中心（所屬事業(yè)單位）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)行政編制179人，實(shí)有人數(shù)171人；事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)26人；臨時(shí)聘用人員5人。離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算11,844.23萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10,510.33萬(wàn)元增加1,333.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.69%。主要原因是新增在職人員及內(nèi)部協(xié)同辦公系統(tǒng)升級(jí)改造。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入11,772.15萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11,772.15萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2.20萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入2.20萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69.88萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69.88萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算11,844.23萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10,510.33萬(wàn)元增加1,333.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.69%。主要原因是新增在職人員及內(nèi)部協(xié)同辦公系統(tǒng)升級(jí)改造。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算8,176.83萬(wàn)元，占總支出預(yù)算69.04%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,887.15萬(wàn)元增加289.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.67%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3,667.40萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2,623.18萬(wàn)元增加1,044.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.81%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.88萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少4.50萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油2.86萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.50萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.50萬(wàn)元，其他支出2.14萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少4.50萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2,783.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算439.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,343.25萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額2,613.22萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算625.87萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,667.40萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)共有車輛5臺(tái)，共計(jì)122.26萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表