目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)，屬于行政單位，主要職責(zé)：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（京編委〔2022〕157號(hào)），北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部?jī)?nèi)設(shè)六個(gè)職能部室，分別為：辦公室、黨群工作部、規(guī)劃發(fā)展部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)和監(jiān)督部。
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部（本級(jí)），無下屬單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部行政編制52人，實(shí)有人數(shù)52人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；其他人員0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算1730.59萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1906.05萬元減少175.46萬元，下降9.21%。主要原因是根據(jù)支援合作工作需要，壓減項(xiàng)目支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入1672.99萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1672.99萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入57.60萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入57.60萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算1730.59萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1906.05萬元減少175.46萬元，下降9.21%。主要原因是根據(jù)支援合作工作需要，壓減項(xiàng)目支出。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算109.98萬元，占總支出預(yù)算6.35%，比2023年年初預(yù)算數(shù)105.86萬元增加4.12萬元，增長(zhǎng)3.89%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1620.62萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1800.19萬元減少179.57萬元，下降9.98%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.06萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.56萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)12.50萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.75萬元，公務(wù)用車維修2.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.55萬元，其他支出1.65萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部政府采購預(yù)算總額0萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部政府購買服務(wù)預(yù)算總額211.38萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算109.98萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1620.62萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部共有車輛5臺(tái)，共計(jì)250.16萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備5臺(tái)（套）、共計(jì)386.55萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表