目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號和京編委[2010]21號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(京編委 [2021]145號)，現(xiàn)已更名為北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬于行政單位，納入財政預(yù)算管理。主要職責(zé)是：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、工程建設(shè)部、社會事業(yè)部、監(jiān)督安保部、組織人事部等7個部門。
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部包括1個預(yù)算單位，即北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部(本級)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實(shí)有人數(shù)30人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算2402.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2225.61萬元增加177.12萬元，增長7.96%。主要原因：西部計劃志愿者增加6人補(bǔ)貼14.53萬元，京和大廈運(yùn)行維修費(fèi)增加50萬元，大廈員工工資費(fèi)用增加110萬元。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?402.73萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2402.73萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算2402.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2225.61萬元增加177.12萬元，增長7.96%。主要原因：西部計劃志愿者增加6人補(bǔ)貼14.53萬元，京和大廈運(yùn)行維修費(fèi)增加50萬元，大廈員工工資費(fèi)用增加110萬元。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算611.63萬元，占總支出預(yù)算25.46%，與2023年持平。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1791.10萬元，比2023年1613.98萬元增加177.12萬元，增長10.97%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.90萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.94萬元，與2023年年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)18.96萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)18.96萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.13萬元，公務(wù)用車維修3.57萬元，公務(wù)用車保險3.57萬元，其他支出0.69萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)18.96萬元增加0萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額518萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算611.63萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目6個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1791.10萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門共有車輛9臺，共計451萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援，對口幫扶，對口協(xié)作，對口合作和區(qū)域合作。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表