目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室(以下簡稱“副中心工程辦”)作為北京行政副中心行政辦公區(qū)的建設(shè)主體，承擔業(yè)主職責。其主要職責是：負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進度計劃，并組織實施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負責工程建設(shè)的信息統(tǒng)計，檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
按照中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員數(shù)量的函》（京編辦函〔2019〕31號）精神，副中心工程辦設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：綜合部、財務審計部、招標合同預算部、規(guī)劃設(shè)計管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。
（三）人員編制及實有情況
按照中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室機構(gòu)編制事項的批復》（京編辦復〔2022〕1號），副中心工程辦工作人員編制數(shù)量152人,實際147人；需要說明的是，副中心工程辦為臨時工作機構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)、社會招聘等方式組成。
二、收入預算情況說明
2024年收入預算16084.54萬元，比2023年年初預算數(shù)128370.62萬元減少112286.08萬元，下降87.47%。主要原因是一期工程已決算，二期工程已竣工并交付使用，建設(shè)資金按需撥付。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?406.33萬元
1.一般公共預算撥款收入2406.33萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13678.21萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13678.21萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算16084.54萬元，比2023年年初預算數(shù)128370.62萬元減少112286.08萬元，下降87.47%。主要原因是一期工程已決算，二期工程已竣工并交付使用，建設(shè)資金按需撥付。
（一）基本支出?；局С鲱A算1049.65萬元，占總支出預算6.53%，比2023年年初預算數(shù)1028.17萬元增加21.48萬元，增長2.09%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算15034.89萬元，比2023年年初預算數(shù)127342.45萬元減少112307.56萬元，下降88.19%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
副中心工程辦因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算62.52萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)53.2萬元，與2023年年初預算數(shù)53.2萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)1.81萬元，與2023年年初預算數(shù)1.81萬元持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)7.5萬元，包括，公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)0萬元持平；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)7.5萬元，其中：公務用車燃油1.5萬元，公務用車維修3.72萬元，公務用車保險1.35萬元，其他支出0.93萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年年初預算數(shù)7.5萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年副中心工程辦政府采購預算總額829.56萬元。其中：政府采購貨物預算2.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算827.36萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年副中心工程辦政府購買服務預算總額1075.62萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年副中心工程辦1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算226.25萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，副中心工程辦填報績效目標的預算項目13個，占全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算1356.67萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，副中心工程辦共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年度部門預算報表