目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算管理情況說明
二、部門情況說明
三、收入預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算管理情況說明
（一）預(yù)算單位
北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)（北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前身），1992年7月更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，1994年8月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，升級為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
2000年7月，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)（京編辦行〔2000〕21號），北京市財(cái)政局駐北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機(jī)構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局。2019年根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)工委、管委會工作機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局與北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)審計(jì)局整合為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局。經(jīng)機(jī)構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會成為市財(cái)政的一級預(yù)算單位。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局名義申報(bào)，市財(cái)政局對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局下達(dá)預(yù)算批復(fù)。
?。ǘ╊A(yù)算收支政策
2005年市財(cái)政局根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》、《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》、《北京市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定》（京政發(fā)〔2001〕38號）和《北京市人民政府關(guān)于完善市與區(qū)縣分稅制財(cái)政管理體制的通知》（京政發(fā)〔2005〕16號）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，北京市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政管理暫行辦法>的通知》（京財(cái)預(yù)〔2005〕2336號），明確北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理范圍內(nèi)形成的地方財(cái)政收入全部留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的支出項(xiàng)目由管委會根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)收入預(yù)算根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，合理測算各項(xiàng)收入，編制收入預(yù)算。支出預(yù)算范圍包括為保證北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理及各項(xiàng)社會公共事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出；以及根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)債務(wù)負(fù)擔(dān)情況，需要由財(cái)政資金安排償還的債務(wù)支出等。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收入按照有關(guān)土地政策，在扣除上繳中央及劃轉(zhuǎn)其他用途因素外，留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，實(shí)行“收支兩條線管理”。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展的意見》，意見明確：創(chuàng)新完善更有利于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擴(kuò)大發(fā)展的財(cái)政體制；延續(xù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)行財(cái)政管理體制3年；對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地出讓收入市級留成部分,在扣除按國家規(guī)定和市政府對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的專項(xiàng)規(guī)定計(jì)提后全額返還。對重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和征地拆遷項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持；隨著北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)空間范圍的不斷擴(kuò)展，將財(cái)政資金使用范圍相應(yīng)擴(kuò)大至“六園”、綜合服務(wù)配套區(qū)和市政府批準(zhǔn)的新拓展區(qū)域。
2016年,營改增政策全面推開，增值稅中央地方五五分成，由于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為制造業(yè)，因此營改增改革政策性收入不降反增。為了彌補(bǔ)北京市減稅效應(yīng)明顯的影響，市財(cái)政印發(fā)《北京市財(cái)政局關(guān)于對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳的通知》（京財(cái)預(yù)〔2017〕49號）文件，要求北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳。
2019年，北京市人民政府印發(fā)了《北京市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》（京政發(fā)〔2019〕22號），明確165平方公里區(qū)域稅收和土地出讓收益優(yōu)先用于該區(qū)域發(fā)展。按照錢隨事走、事隨責(zé)定原則，支持北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展，對公共服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目提供運(yùn)營支持。
?。ㄈ╊A(yù)算管理模式
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會是市政府派出機(jī)構(gòu)，非一級政府，不具備一級財(cái)政的資格，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沒有金庫，財(cái)政收入繳入市級金庫，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的收支預(yù)算以專項(xiàng)資金的形式納入市級預(yù)算，接受市人大監(jiān)督審核。盡管北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)無行政區(qū)劃，實(shí)際管理著約225平方公里的地域，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政在管委會內(nèi)部更偏向于參照政府預(yù)算模式進(jìn)行管理。
預(yù)算編制方面，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局按照政府預(yù)算管理模式組織管委會所屬機(jī)構(gòu)及單位編制部門預(yù)算。為了規(guī)范管理，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局參考北京市及區(qū)縣政府預(yù)算管理系統(tǒng)，結(jié)合自身特點(diǎn)建立了北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理系統(tǒng)，每年部門根據(jù)重點(diǎn)工作，按照預(yù)算管理相關(guān)要求據(jù)實(shí)在系統(tǒng)中申報(bào)預(yù)算。
資金管理方面，經(jīng)開區(qū)財(cái)政審計(jì)局負(fù)責(zé)財(cái)政資金的撥付，非稅收入集中收繳，匯總編制部門決算，統(tǒng)一管理行政事業(yè)單位銀行賬戶。嚴(yán)格按照北京市國庫集中支付管理相關(guān)要求進(jìn)行資金支付工作。指標(biāo)管理、財(cái)政資金撥付和國庫集中支付業(yè)務(wù)均通過“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智慧財(cái)政系統(tǒng)”管理。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（工委、管委會工作機(jī)構(gòu)和公共服務(wù)機(jī)構(gòu)）無獨(dú)立財(cái)務(wù)，內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會計(jì)核算、會計(jì)業(yè)務(wù)代理以及會計(jì)檔案管理、日常報(bào)銷等財(cái)務(wù)工作，統(tǒng)一由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心進(jìn)行核算。
預(yù)算執(zhí)行方面，按照北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況與市財(cái)政局年初批復(fù)的差異、動(dòng)用結(jié)余資金情況向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算調(diào)整請示。
自行管理權(quán)限方面，績效管理工作按照北京市財(cái)政局2015年印發(fā)的《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局自行組織實(shí)施預(yù)算績效管理工作的通知》（京財(cái)預(yù)函〔2015〕259號）文件，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自行組織實(shí)施。鑒于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作實(shí)際，政府采購管理、政府購買服務(wù)、財(cái)政投資評審均參照市財(cái)政局相關(guān)制度文件執(zhí)行，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
綜上所述，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理模式創(chuàng)新地融合了政府預(yù)算和部門預(yù)算的管理模式，但無論與嚴(yán)格的政府預(yù)算還是部門預(yù)算相比，均存在著一定差異。即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的預(yù)算收支情況在預(yù)算申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行的額度和范圍上與市財(cái)政保持了一致，但在具體口徑和構(gòu)成上無法達(dá)到一一對應(yīng)，這一問題在全國范圍內(nèi)的其他國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中存在相當(dāng)?shù)钠毡樾浴?/p>
二、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會的通知》（京辦文〔1994〕12號），設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委為負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委為代表市政府對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理的市政府派出機(jī)構(gòu)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會工作機(jī)構(gòu)23個(gè)：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、營商合作局、科技創(chuàng)新局、財(cái)政審計(jì)局、開發(fā)建設(shè)局、城市運(yùn)行局、社會事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、地區(qū)協(xié)同事務(wù)局、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、總工會、市規(guī)劃和自然資源委員會經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市高級別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室、平安建設(shè)辦公室、工委審計(jì)委員會辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察工委、中國（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團(tuán)（國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開發(fā)綜合示范區(qū)經(jīng)開區(qū)區(qū)域）工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會公共服務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)：黨群服務(wù)中心、土地儲備與建設(shè)服務(wù)中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、政務(wù)服務(wù)中心、公共資源管理服務(wù)中心、社會保險(xiǎn)保障中心、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、檔案數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)經(jīng)政策研究院；公益一類事業(yè)單位2個(gè)：疾病預(yù)防控制中心、榮華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；受托管理街道2個(gè)：榮華街道辦事處、博興街道辦事處。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會編制815人，實(shí)際在職人員795人；事業(yè)編制140人，實(shí)際90人；離退休人員153人,其中：離休0人，退休153人。
三、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算3128800.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2619627.00萬元增加509173.00萬元，增長19.44%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目資金增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3128800.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2720000.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入10000.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398800.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398800.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
四、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算3128800.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2619627.00萬元增加509173.00萬元，增長19.44%。主要原因是支持高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提供公共服務(wù)水平資金需求增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3128800.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2619627.00萬元增加509173.00萬元，增長19.44%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括32個(gè)所屬機(jī)構(gòu)、2個(gè)事業(yè)單位和2個(gè)受托管理街道。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算474.93萬元，比2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加17.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)250.33萬元,與2023年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)36.22萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)188.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元增加17.98萬元，主要原因：對達(dá)到使用年限的1輛小轎車更新購置為極狐新能源汽車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)170.40萬元，其中：公務(wù)用車加油10.00萬元，公務(wù)用車維修70.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)35.00萬元，其他55.40萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)持平。
六、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
本部門2024年無政府采購預(yù)算安排情況。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2730000.00萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2024年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10000.00萬元，支出10000.00萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局共有車輛84臺，共計(jì)2201.04萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備81臺（套）、共計(jì)34202.49萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
1.項(xiàng)目名稱：高級別自動(dòng)駕駛示范區(qū)3.0擴(kuò)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
2.政策依據(jù)：根據(jù)市委市政府決策部署，北京市委市政府《北京市關(guān)于加快建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的實(shí)施方案》，北京市大數(shù)據(jù)工作推進(jìn)小組辦公室《北京新型智慧城市感知體系建設(shè)總體方案》（京大數(shù)據(jù)辦發(fā)〔2021〕6號），構(gòu)建智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施新型感知體系，創(chuàng)新定義標(biāo)準(zhǔn)路口，踐行“多桿合一、多感合一和多箱合一”理念，鋪設(shè)自動(dòng)駕駛和智慧城市的專用網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)平臺監(jiān)管、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)推送、協(xié)同感知安全提醒等功能服務(wù)。
3.績效目標(biāo)：完成通州區(qū)、順義區(qū)共440平方公里范圍內(nèi)城市道路燈控路口數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、路側(cè)智能感知設(shè)備及雙智專網(wǎng)建設(shè)。
4.預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排100000.00萬元。
5.實(shí)施方案：在通州區(qū)、順義區(qū)共440平方公里范圍內(nèi)城市道路燈控路口開展路側(cè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、路側(cè)智能感知設(shè)備及雙智專網(wǎng)建設(shè)。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容包括綜合桿工程、管道工程、綜合箱工程、電纜光纜工程、交換機(jī)工程及外電工程。路側(cè)智能感知設(shè)備包括車路云一體化路側(cè)感知設(shè)備、路側(cè)邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)和智能終端。雙智專網(wǎng)建設(shè)包括雙智專網(wǎng)覆蓋和區(qū)域、核心兩層網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)。
七、名詞解釋
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出：指北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、各項(xiàng)社會公共事業(yè)發(fā)展等支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表