目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點站區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（京辦字〔2020〕8號），設(shè)立北京市重點站區(qū)管理委員會，為市政府派出機構(gòu)，本部門性質(zhì)為行政機關(guān)，統(tǒng)一負責組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的管理、服務(wù)工作。
主要職責：1.負責組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標準并組織實施；2.負責協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點站區(qū)的客運工作；3.負責本市重點站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4.負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔相應(yīng)的管理責任，負責機關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔相應(yīng)的領(lǐng)導責任；5.負責對有關(guān)部門和單位在本市重點站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進行監(jiān)督檢查；6.參與本市重點站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財務(wù)處、人事處（離退休干部處）、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室、北京朝陽站地區(qū)管理辦公室和北京豐臺站地區(qū)管理辦公室15個職能處室和機關(guān)黨委、紀委、工會。下設(shè)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點站區(qū)分局和北京市重點站區(qū)綜合事務(wù)中心兩個直屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市重點站區(qū)管理委員會行政編制566人，實有人數(shù)530人；事業(yè)編制120人，實有人數(shù)111人。
離退休人員116人，其中：離休0人，退休116人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算55043.38萬元，比2023年年初預算數(shù)59438.46萬元減少4395.08萬元，下降7.39%。主要原因是按單位年度預算項目執(zhí)行進度，合理調(diào)整項目經(jīng)費預算安排。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?6648.89萬元
1.一般公共預算撥款收入46648.89萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入3570萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入3570萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4824.49萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4824.49萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算55043.38萬元，比2023年年初預算數(shù)59438.46萬元減少4395.08萬元，下降7.39%。主要原因是按單位年度預算項目執(zhí)行進度，合理調(diào)整項目經(jīng)費預算安排。
（一）基本支出?；局С鲱A算26192.63萬元，占總支出預算47.59%，比2023年年初預算數(shù)22593.39萬元增加3599.24萬元，增長15.93%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算28850.75萬元，比2023年年初預算數(shù)36845.07萬元減少7994.32萬元，下降21.7%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市重點站區(qū)管理委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市重點站區(qū)管理委員會（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算148.96萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加77.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)74.92萬元，比2023年預算數(shù)14.92萬元增加60萬元，主要原因是為落實市委市政府關(guān)于站城融合建設(shè)有關(guān)要求，擬開展都市圈綜合交通樞紐建設(shè)調(diào)研。
2.公務(wù)接待費。2024年預算數(shù)0.28萬元，與2023年預算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)73.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預算數(shù)35.96萬元，比2023年預算數(shù)17.98萬元增加17.98萬元，主要原因是2024年計劃報廢并購置更新2輛公務(wù)車；公務(wù)用車運行維護費2024年預算數(shù)37.8萬元，其中：公務(wù)用車加油20.03萬元，公務(wù)用車維修6.43萬元，公務(wù)用車保險6.43萬元，其他4.91萬元。與2023年預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京市重點站區(qū)管理委員會政府采購預算總額18857.72萬元，其中：政府采購貨物預算632.16萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算18225.56萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2024年北京市重點站區(qū)管理委員會政府購買服務(wù)預算總額2103.62萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市重點站區(qū)管理委員會部門北京市重點站區(qū)管理委員會（本級）等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2402.64萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市重點站區(qū)管理委員會填報績效目標的預算項目21個，占本部門本年預算項目21個的100%。填報績效目標的項目支出預算24156.52萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市重點站區(qū)管理委員會共有車輛17臺，共計319.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備58臺（套），共計5382.92萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表