目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，原北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) 中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)（簡稱市科委）是市政府組成部門，掛北京市外國專家局（簡稱市外專局）牌子；中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)（簡稱中關(guān)村管委會(huì)）是市政府派出機(jī)構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會(huì)合署辦公，為正局級(jí)。
市科委、中關(guān)村管委會(huì)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
原市科委、中關(guān)村管委會(huì)部門職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
2.牽頭推進(jìn)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。承擔(dān)北京推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書處職能，組織擬訂相關(guān)工作方案及年度計(jì)劃，并開展監(jiān)督落實(shí)。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。統(tǒng)籌推進(jìn)“三城一區(qū)”和“一區(qū)十六園”科技創(chuàng)新方面的規(guī)劃建設(shè)發(fā)展。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。負(fù)責(zé)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)。牽頭推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進(jìn)本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。擬訂促進(jìn)科技文化融合發(fā)展、科學(xué)普及、科學(xué)傳播規(guī)劃政策并組織實(shí)施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
6.組織開展本市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國際大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
7.負(fù)責(zé)本市科技管理工作。牽頭建立本市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議。推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）實(shí)施。擬訂科技金融相關(guān)政策，開展科技金融促進(jìn)工作。
8.組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進(jìn)城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)應(yīng)用場景建設(shè)相關(guān)工作。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施。促進(jìn)各類科技中介及協(xié)會(huì)組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項(xiàng)目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)組織實(shí)施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報(bào)告工作。依據(jù)市政府授權(quán)，履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)，依法對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，統(tǒng)籌開展全市科研誠信建設(shè)工作。開展科技評(píng)估評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。建立外國頂尖科學(xué)家及其團(tuán)隊(duì)、外國科技人才吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。
13.擬訂本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)人才工作。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、科技協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開展國際科技合作、中關(guān)村科技園區(qū)國際交流與合作，推進(jìn)國際技術(shù)轉(zhuǎn)移。牽頭組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)涉港澳臺(tái)科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作和中關(guān)村科技園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。承擔(dān)中關(guān)村論壇籌辦相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展建設(shè)工作，承擔(dān)統(tǒng)籌、規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)與發(fā)展的有關(guān)具體工作。組織研究園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)改革方案，并協(xié)調(diào)落實(shí)。
17.組織落實(shí)國家和本市促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的政策措施，開展中關(guān)村科技園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)組織發(fā)展、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)。
18.負(fù)責(zé)指導(dǎo)中關(guān)村科技園區(qū)各園工作，參與組織編制中關(guān)村科技園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，對(duì)各園空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局定位、動(dòng)態(tài)監(jiān)測、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，優(yōu)化空間布局和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，開展園區(qū)發(fā)展考核評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)各園高端化、特色化、差異化發(fā)展，服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
20.職能轉(zhuǎn)變。
?。?）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。貫徹實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持科技自立自強(qiáng)，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，優(yōu)化創(chuàng)新資源布局，制定實(shí)施戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃，加快建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心，為科技強(qiáng)國建設(shè)提供支撐。
（2）深化科技體制改革。加快科技管理職能轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)宏觀統(tǒng)籌，減少微觀管理。建立公開統(tǒng)一的科技管理平臺(tái)。優(yōu)化科技規(guī)劃體系和運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目、基地、人才、資金一體化配置。改進(jìn)科技項(xiàng)目組織管理方式，實(shí)行“揭榜掛帥”等制度。完善科技評(píng)價(jià)機(jī)制，優(yōu)化科技獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。擴(kuò)大創(chuàng)新主體科研管理自主權(quán)。健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實(shí)效、貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系。完善科研人員職務(wù)發(fā)明成果權(quán)益分享機(jī)制。弘揚(yáng)科學(xué)家精神。實(shí)行更加開放的科技人才政策。
（3）加快形成戰(zhàn)略科技力量。發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。承接國家重大科技項(xiàng)目建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。加大對(duì)基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新支持力度，優(yōu)化研發(fā)布局。推進(jìn)科研院所、高校、企業(yè)科研力量優(yōu)化配置和資源共享。
（4）全面促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新主體的支持，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，加快科技成果轉(zhuǎn)化。提升中關(guān)村科技園區(qū)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)的示范應(yīng)用，支撐高精尖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
?。?）持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。完善科技治理體系，提高創(chuàng)新體系效能，增強(qiáng)創(chuàng)新策源功能。發(fā)揮政府制度創(chuàng)新的能動(dòng)作用和市場配置資源的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。加強(qiáng)科技合作交流和智力引進(jìn)，加快融入全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，提升科技創(chuàng)新影響力。
21.與市經(jīng)濟(jì)和信息化局有關(guān)職責(zé)分工。市科委、中關(guān)村管委會(huì)與市經(jīng)濟(jì)和信息化局要加強(qiáng)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展方面協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合。市科委、中關(guān)村管委會(huì)負(fù)責(zé)組織和服務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研攻關(guān)，牽頭負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，擬訂本市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的政策措施，并組織實(shí)施。市經(jīng)濟(jì)和信息化局負(fù)責(zé)組織推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中有關(guān)問題，重點(diǎn)組織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展、市場要素配置和產(chǎn)品推廣應(yīng)用，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
原市科委、中關(guān)村管委會(huì)內(nèi)設(shè)30個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃處、政策法規(guī)處（研究室）、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處、重大專項(xiàng)處、科技成果轉(zhuǎn)化處、科研機(jī)構(gòu)管理處、科技金融處、國際合作處（港澳臺(tái)科技合作辦公室）、科技協(xié)作與支援合作處、外國專家服務(wù)與科技人才處（港澳臺(tái)專家服務(wù)處）、科技統(tǒng)計(jì)分析處、信息科技處、新材料與智能制造科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會(huì)發(fā)展科技處、文化科技處（科普處）、科技服務(wù)業(yè)處、園區(qū)發(fā)展建設(shè)處、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、中關(guān)村新技術(shù)新產(chǎn)品促進(jìn)處、宣傳處、財(cái)務(wù)處（資產(chǎn)監(jiān)管處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。另設(shè)有市紀(jì)委市監(jiān)委駐市科委、中關(guān)村管委會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組。
下屬預(yù)算單位有21家，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)事業(yè)，北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室，北京市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室（北京市人類遺傳資源管理辦公室），北京科技創(chuàng)新研究中心，北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室，北京醫(yī)藥健康科技發(fā)展中心，北京國際科技合作中心（北京港澳臺(tái)科技合作中心），北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)中心，北京新材料和新能源科技發(fā)展中心，北京技術(shù)市場管理辦公室，北京科技創(chuàng)新促進(jìn)中心，北京科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，北京市實(shí)驗(yàn)室服務(wù)保障中心，北京科技審評(píng)中心，北京科技人才發(fā)展中心（北京海外學(xué)人中心中關(guān)村分中心），北京信息科技發(fā)展中心，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)綜合事務(wù)中心，中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心和中關(guān)村政府采購促進(jìn)中心。
（三）人員編制及實(shí)有情況
原市科委、中關(guān)村管委會(huì)部門行政編制210人，實(shí)有人數(shù)200人；事業(yè)編制796人，實(shí)有人數(shù)665人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）20人。
離退休人員351人，其中：離休4人，退休347人。
二、收入預(yù)算情況說明
原中關(guān)村管委會(huì)2024年度收入預(yù)算194,641.22萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)205,960.61萬元減少11,319.39萬元，下降5.50%。主要原因是人員調(diào)整，基本支出減少；根據(jù)工作安排，減少中關(guān)村發(fā)展支出等方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入194,264.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入194,264.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余377.11萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余377.11萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
原中關(guān)村管委會(huì)2024年支出預(yù)算194,641.22萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)205,960.61萬元減少11,319.39萬元，下降5.50%。主要原因是（1）基本支出：人員調(diào)整，基本支出減少；（2）項(xiàng)目支出：根據(jù)工作安排，減少中關(guān)村發(fā)展支出等方面的預(yù)算安排，減少科技信貸支持等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算6,917.80萬元，占總支出預(yù)算3.55%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,082.30萬元減少164.50萬元，下降2.32%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算187,723.42萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)198,878.31萬元減少11,154.89萬元，下降5.61%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
原中關(guān)村管委會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
原中關(guān)村管委會(huì)2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算205.80萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加97.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)84.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)84.00萬元持平。2024年因公出國（境）費(fèi)用主要支持我委系統(tǒng)開展國際科技交流合作工作，用于支付我委系統(tǒng)人員因公出國、赴港澳、赴臺(tái)開展交流合作工作的出訪費(fèi)用，包括國際旅費(fèi)、在外的食宿費(fèi)、公雜費(fèi)、城市間交通費(fèi)、境外保險(xiǎn)費(fèi)、因公證件及簽證或簽注費(fèi)用及相關(guān)手續(xù)費(fèi)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.14萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.14萬元持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)單位考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)120.66萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)97.96萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加97.96萬元，主要原因：中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）根據(jù)工作需要和資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)符合更新條件的公務(wù)車申請(qǐng)更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)22.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.74萬元，公務(wù)用車維修5.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.05萬元，其他支出3.86萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年原中關(guān)村管委會(huì)政府采購預(yù)算總額13,739.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算138.07萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13,601.84萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年原中關(guān)村管委會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額12,253.05萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年原中關(guān)村管委會(huì)的中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算371.74萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，原中關(guān)村管委會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算187,723.42萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，原中關(guān)村管委會(huì)共有車輛11臺(tái)，共計(jì)234.65萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備12臺(tái)（套），共計(jì)1,473.82萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表