目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京編委〔2017〕50號(hào)文件、京編辦行〔2019〕170號(hào)等文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)，部門性質(zhì)為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
1.組織編制懷柔科學(xué)城建設(shè)和發(fā)展的各項(xiàng)規(guī)劃，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。
2.貫徹落實(shí)國家及本市有關(guān)改革要求，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。
3.根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的管理工作。
4.培育和發(fā)展科技服務(wù)業(yè)和高精尖產(chǎn)業(yè)，服務(wù)保障項(xiàng)目落地。
5.推進(jìn)懷柔科學(xué)城管理和服務(wù)體制機(jī)制創(chuàng)新，優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化服務(wù)功能，促進(jìn)央地合作、軍民融合發(fā)展。
6.協(xié)調(diào)解決懷柔科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。
7.按權(quán)限協(xié)調(diào)開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)等工作。
8.對(duì)所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
9.根據(jù)授權(quán)在懷柔科學(xué)城規(guī)劃范圍內(nèi)行使有關(guān)市級(jí)管理權(quán)限。
10.完成市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編辦復(fù)〔2022〕129號(hào)文件規(guī)定，懷柔科學(xué)城黨工委、管委會(huì)內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為：辦公室、發(fā)展改革與政策研究處、規(guī)劃建設(shè)處、設(shè)施平臺(tái)處、成果轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新協(xié)調(diào)處、交流合作與人才工作處、財(cái)經(jīng)管理處、機(jī)關(guān)黨委（組織人事處）。
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)包括1家下屬行政單位，即北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)(本級(jí))。
（三）人員編制及實(shí)有情況
根據(jù)京編委〔2022〕44號(hào)文件規(guī)定北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)行政編制60名。
實(shí)有情況為：行政編制60人，實(shí)有人數(shù)39人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)00人；其他人員15人，主要為借調(diào)、掛職的其他行政事業(yè)單位、國有企業(yè)在職人員。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算10,044.94萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8,650.08萬元增加1,394.86萬元，增長16.13%。主要原因是上年度通過招錄、轉(zhuǎn)任等方式新增行政在職人員38人,且本年度計(jì)劃繼續(xù)招錄部分行政在職人員,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加1,306.54萬元。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9,906.29萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9,906.29萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138.65萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138.65萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算10,044.94萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8,650.08萬元增加1,394.86萬元，增長16.13%。主要原因是保障上年度新增38名行政在職人員工資福利支出以及本年度計(jì)劃招錄的行政在職人員福利薪酬，人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)增加1,306.54萬元。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算2,134.00萬元，占總支出預(yù)算21.24%，比2023年年初預(yù)算數(shù)732.11萬元增加1,401.89萬元，增長191.49%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7,910.94萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,917.97萬元減少7.03萬元，下降0.09%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.55萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加27.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)30.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加30.00萬元，主要原因：本部門自成立之初，受疫情防控工作影響，部門預(yù)算中未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。隨著全球疫情得到有效控制，出國（境）政策逐步放開，為推動(dòng)科學(xué)城建設(shè)，結(jié)合部門事業(yè)發(fā)展需要，本年度計(jì)劃共計(jì)4人5天赴法國、德國進(jìn)行國際科技交流合作事項(xiàng)的學(xué)習(xí)交流。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)5.55萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)5.55萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.00萬元，公務(wù)用車維修1.20萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.35萬元，其他支出1.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)8.10萬元減少2.55萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)政府采購預(yù)算總額760.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.51萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算705.86萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,740.06萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)的北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)（本級(jí)）1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算162.15萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7,772.29萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)共有車輛3臺(tái)，共計(jì)52.19萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表