目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管理委員會(huì)是北京市政府、河北省政府共同派出機(jī)構(gòu)，是大興機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)單位。
主要職責(zé)為：
?。?）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)）發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制、總體管控區(qū)管控方案制定以及跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
?。?）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動(dòng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃確定的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間布局、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)稅等利益共享分配機(jī)制的落實(shí)。
（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)大興、廊坊片區(qū)的建設(shè)管理工作。
?。?）負(fù)責(zé)與國(guó)家有關(guān)部委的對(duì)接、聯(lián)絡(luò)，為臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)爭(zhēng)取政策、資金、項(xiàng)目等方面的支持。
?。?）承擔(dān)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，督促落實(shí)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組議定事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問題。
?。?）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)北京大興國(guó) 際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和運(yùn)行管理等工作，擬訂有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的有關(guān)問題。
（7）完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)下設(shè)五個(gè)部門，分別為：綜合部、規(guī)劃計(jì)劃部、政策研究部、督查推動(dòng)部、綜合保稅區(qū)管理部。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)核定工作人員數(shù)額38名，實(shí)際到位26名。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算3465.04萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3457.14萬元增加7.89萬元，增長(zhǎng)0.23%。主要原因是北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)為新成立單位，2023年人員未配置齊全，2024年根據(jù)人員實(shí)際到位情況進(jìn)行測(cè)算，因此基本支出有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入1270.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1270.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1283.85萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入1283.85萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余911.19萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余911.19萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算3465.04萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3457.14萬元增加7.90萬元，增長(zhǎng)0.23%。主要原因是北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)為新成立單位，2023年人員未配置齊全，2024年根據(jù)人員實(shí)際到位情況進(jìn)行測(cè)算，因此基本支出有所增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算2101.36萬元，占總支出預(yù)算61%，比2023年年初預(yù)算數(shù)957.68萬元增加1143.68萬元，增長(zhǎng)119.42%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1363.68萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2499.47萬元減少1135.79萬元，下降45.44%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.28萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少5.37萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.48萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0.48萬元，主要原因：本單位為新成立單位，2023年預(yù)算未考慮公務(wù)接待費(fèi)用。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于因公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)10.8萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16.65萬元減少16.65萬元，主要原因：本年度無財(cái)政撥款車輛購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)10.8萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.72萬元，公務(wù)用車維修1.84萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.84萬元，其他支出1.40萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加10.8萬元，主要原因：本部門為新成立單位，2023年預(yù)算未考慮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2024年北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額130萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額837.32萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.83萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1316.68萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，本部門共有車輛2臺(tái)，共計(jì)19.80元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表