目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.機(jī)構(gòu)性質(zhì)
北京市人民檢察院第一分院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
2.部門職責(zé)
北京市人民檢察院第一分院本級在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：
（1）負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件。
（2）負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴。
?。?）負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件。
?。?）負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件。
?。?）負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)開展公益訴訟工作。
?。?）受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件。
?。?）負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議。
（10）負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤和物資裝備工作。
（11）負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第一分院共設(shè)置12個職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門9個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）；行政部門3個，分別是辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。政治部根據(jù)工作可下設(shè)若干工作組。下屬1個預(yù)算單位，為北京市人民檢察院第一分院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制210人，實(shí)有人數(shù)179人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)12人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）57人。
離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算11744.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11249.82萬元增加494.74萬元，增長4.4%。主要原因是實(shí)有在職和退休人員規(guī)模增加，對應(yīng)收入增長。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入11729.56萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11729.56萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入15萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算11744.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11249.82萬元增加494.74萬元，增長4.4%。主要原因是實(shí)有在職和退休人員規(guī)模增加，對應(yīng)支出增長。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算10933.55萬元，占總支出預(yù)算93.09%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10514.95萬元增加418.6萬元，增長3.98%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算811.01萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)734.87萬元增加76.14萬元，增長10.36%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第一分院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院第一分院等，1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算105.93萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加45.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.76萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.76萬元持平,主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)105.17萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)45.17萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加45.17萬元，主要原因是根據(jù)本院車輛運(yùn)行和使用情況，對無法繼續(xù)使用的老舊公務(wù)用車進(jìn)行報廢更新，公務(wù)用車更新購置經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)60萬元，其中：公務(wù)用車燃油16萬元，公務(wù)用車維修20萬元，公務(wù)用車保險12萬元，其他支出12萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)60萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)60萬元持平，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市人民檢察院第一分院部門政府采購預(yù)算總額925.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算97.56萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算828.3萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市人民檢察院第一分院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1038.71萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市人民檢察院第一分院部門北京市人民檢察院第一分院等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1724.42萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市人民檢察院第一分院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算811.01萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市人民檢察院第一分院部門共有車輛32臺，共計(jì)1009.01萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備24臺（套）、共計(jì)2627.57萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表